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綜合實訓[實訓目標]訓練主要經(jīng)濟業(yè)務的會計核算能力。[實訓資料]浙江錢塘有限責任公司是增值稅一般納稅人，適用增值 稅率為13%，2020年5月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務: (1) 1日，向大光公司購進A材料5噸，貨款為2100元，注明稅額為273元:價稅尚未支付，材料尚未驗收入庫。 (2) 3日，向建業(yè)公司購進B材料10噸，貨款為12000元，注明稅額為1560元，價稅以銀行存款支付，材料尚未驗收人庫。 老師請問會計分錄怎么寫
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2023-11-23
浙江宏達公司2018年獲取的凈利潤為 14600000元，如果提取盈余公積金比例為 10%，2019年公司該項目需要8000000 元，公司決定采用固定股利支付率分配政策 向股東分配股利，支付率60%，目前公司自 有資金在資金結構中占40%，其他資金采取 借款方式。求2019年需要資金中自有資金 金額？求2018年提取法定盈余公積是？求 2018年支付股東股利是？求2019年需要資 金中借入資金金額是？（計算過程和結果如 有小數(shù)的保留兩位小數(shù)）
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2022-12-20
18年成立的新公司，6月份申請 成一般納稅人，浙江某某 消防 工程有限公司。公司除固定的管理人員外，具體工程項目的 操作，是外面找的一些外來務工人員（水電工啊，小工啊，木工啊。。。。），這些人員，不確定因素太多，也不是 固定月工資，有活就來做，項目完工就結工資。。。。所以，這些人員，當月產(chǎn)生了工資，問題一：這些人員，社保 也要？。。。問題二：是否也是像公司固定員工一樣，造工資表，按工資表發(fā)放，個稅要代扣代繳？
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2018-07-12
老師，新版增值稅開票系統(tǒng)，稅目編碼下的商品分類跟增值稅類商品編碼，有什么區(qū)別？我單位是建筑勞務公司，簡易征收3個點一般納稅人
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2020-06-05
1．長江公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅率為13%。2020年4月份發(fā)生的銷售業(yè)務如下： ()3日，長江公司向 D 公司銷售商品0000件，價目表中每件商品的價格為80元，長江公司給予10％的商業(yè)折扣，開出的增值稅專用發(fā)票，商品已發(fā)出，貨款已收存銀行。 (2)5日，向 B 公司銷售商品一批，增值稅專用發(fā)票上注明的售價為500000元。長江公司為了及早收回貨款，在合同中提供的現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20, N /30”，假設現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。 (3)9日， D 公司因商品質量問題退回300件商品。長江公司開具紅字發(fā)票并退回款項，退回的商品已入庫。 (4)14日，收到公司支付的款項，存入銀行。 (5)18日，向公司銷售商品一批，開出增值稅專票，注明售價80000元。商品已發(fā)出，款項已辦理委托收款手續(xù)。 (6)23日， F 公司因商品的品質問題，要求5％的銷售折讓，長江公司同意給予折讓?？铐椛形词盏?。
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2022-01-04
1. 2×17年1月1日，長江公司向A公司定向發(fā)行2000萬股普通股（每股面值1元，每股市價10元）作為對價，取得A公司擁有的甲公司80%的股權，并于當日取得對甲公司的控制權。在本次并購前，A公司與長江公司屬于同一控制下的兩個公司。 為進行本次并購，長江公司發(fā)生評估費、審計費以及律師費100萬元，為定向發(fā)行股票，長江公司支付了券商傭金、手續(xù)費200萬元。 2×17年1月1日，相對于最終控制方而言的甲公司所有者權益賬面價值為24000萬元，經(jīng)評估后甲公司所有者權益公允價值為25000萬元。合并日，甲公司所有者權益的公允價值與賬面價值差異系一批存貨產(chǎn)生，至本期末甲公司未出售該批存貨。 要求： （1）分析、判斷長江公司并購甲公司屬于何種合并類型，并說明理由。 （2）計算長江公司應確認的長期股權投資初始投資成本，并寫出相關分錄。
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2022-11-14
公司有部分人員是在外地繳社保的，如果社保是在江蘇省以外的地方繳，請問下，我申報個稅的時候，是可以扣除員工繳納的社保對嗎？支付代繳社保機構800費用時（750是社保，50元是服務費）是借：其他應付800 貸銀行800嗎？收到代繳社保的發(fā)票時，借：管理費用-社保750 管理費用-服務費 貸：其他應付款800 這樣對嗎
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2019-01-03
江西省絲綢之路旅行社有限公司 經(jīng)營范圍：國內旅行業(yè)務；入境旅游業(yè)務；組織文化藝術交流、設計、制作、發(fā)布、代理各類旅游廣告；投資管理咨詢；禮儀服務；公關活動策化；電腦圖文設計制作；企業(yè)形象策劃；商務咨詢；企業(yè)管理；旅游信息咨詢；票務服務；綠化服務；會展會務服務； 請問老師在建賬時選擇哪種會計制度？
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2018-12-18
老師，公司新成立前的支出費用怎么記入公司費用里呢，因為沒有稅號，只能開別的抬頭的發(fā)票。但是別的抬頭發(fā)票，新公司的賬目還沒法記入
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2018-04-12
一家五金配件經(jīng)營部報生產(chǎn)經(jīng)營所得，系統(tǒng)窗口跳出提示信息征收方式為定期定額，是否要去柜臺交，開出去的收入是3663366.4元應交多少稅
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2020-07-08
2018年12月份的賬已結，四季度所得稅已申報，財務報表也報送了，老板才說要發(fā)一點獎金，沒計提？這部分獎金怎麼處理？可以取消結賬入到12月嗎？
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2019-01-08
甲公司將自有設備100萬賣給乙公司，然后又從乙公司租回設備，每年22萬，租5年. 請問1甲乙公司分別承擔什么稅， 2稅率是多少？ 3分錄怎么做。
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2021-02-06
老師，以前單位是小規(guī)模，開了30多萬的票，一直沒用上，現(xiàn)在單位小規(guī)模變成一般納稅人了，現(xiàn)在疫情稅點不是低了嗎？能重新開嗎？稅點是1
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2020-03-03
老師，你好！ 6月份入職的員工，沒有交社保公積金，工資是11199.93,個稅申報系統(tǒng)里稅前累計扣除項目合計顯示扣除10000,請問為什么是10000,不是5000嗎？
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2020-07-15
工地欠款4萬元，要開公票，我自己找了公司開了票，現(xiàn)在工地老板私下給我轉賬一萬，那我開的票是不是把稅點用了？這屬于違法行為嗎
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2024-08-11
稅盤技術維護費交費的當期應納稅額是0，可以做憑證：借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款），貸：管理費用嗎？還是非要等到抵扣的當期才能做憑證？
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2020-07-11
江南公司以公允價值模式對投資性房地產(chǎn)進行計量.2020年到2021年相關資料如下: 資料一: 2020年3月1日,江南公司將原作為固定資產(chǎn)核算的寫字樓,以經(jīng)營租賃的方式租給天麟公司，租期18個月，當日該寫字樓公允價值15000萬元， 賬面原值19 000萬元，已計提折舊3000萬元。 資料二: 2020年3月31日,江南公司收到第一一個月租金收入125萬元并存入銀行.12月31日，該寫字樓.公允價值17000萬元. 資料三: 2021年9月1日，租賃期屆滿,江南公司以 17 500萬元的價格出焦該寫字樓
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2022-05-30
長江公司與振興公司均為增值稅一般納稅人，2×20年至2×21年發(fā)生的經(jīng)濟事項如下： （1）2×20年9月1日，長江公司向振興公司銷售一批商品，總價款為60萬元。振興公司以一張面值60萬元、票面年利率為6%、期限3個月的商業(yè)承兌匯票支付貨款。（2）2×20年12月1日，振興公司發(fā)生資金周轉困難，不能按期向長江公司承兌其商業(yè)匯票。2×20年12月31日，長江公司對該應收款項計提壞賬準備5萬元。（3）2×21年1月1日，經(jīng)雙方協(xié)商，進行債務重組。長江公司同意將債務本金減至50萬元，免除2×20年12月31日前所欠的全部利息，并將債務到期日延長到2×21年6月30日，年利率提高到8%，按季度支付1萬利
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2022-11-21
高新技術企業(yè)認定的好處，怎樣申報廣東省廣州高新技術企業(yè)
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2015-12-18
老師，我們這個是所以自產(chǎn)自銷，去稅務登記的時候怎么弄省稅
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2019-10-29