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老師，2021年5月份計(jì)提了增值稅676，繳納時(shí)分錄做成了 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 710.16，貸：銀行存款 710.16 現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)33.8元是5月份的附加稅，0.36是逾期繳納稅款產(chǎn)成的滯納金，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)賬我可以在2022年直接調(diào)整嗎？ 調(diào)成： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 676 營(yíng)業(yè)稅金及附加33.8 營(yíng)業(yè)外支出 0.36 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 710.16 附加稅還要不要補(bǔ)提呢？
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2022-10-19
本次項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入為360萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額300萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)200萬(wàn)元，年上繳稅金及附加為18萬(wàn)元，年增值稅為18萬(wàn)元；投資利潤(rùn)率為10%，投資利稅率100%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率8%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為10-15年。投資利稅率怎么算？
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2022-04-09
以存貨換長(zhǎng)投為例：在同控和非同控下的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅，處理方法不一樣，在非同控情況下，為什么要借稅金及附加呀？，謝謝老師
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2019-06-12
你好，老師 財(cái)產(chǎn)報(bào)表的季報(bào)里的利潤(rùn)表里印花稅的數(shù)我沒(méi)填寫進(jìn)去，需要更正嗎，因?yàn)槲覜](méi)有計(jì)提 直接是繳納的時(shí)候計(jì)算直接姐稅金及附加 貸銀行存款。所以財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表里沒(méi)有顯示印花稅
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2023-04-08
老師，請(qǐng)問(wèn)下稅金及附加，所得稅費(fèi)用，還有勞保費(fèi)是怎樣填寫的嗎？做利潤(rùn)表要做這個(gè)
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2021-07-28
企業(yè)納稅籌劃過(guò)程中，該企業(yè)的涉稅情況要看企業(yè)年報(bào)里的稅金及附加還是看應(yīng)交稅費(fèi)
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2025-06-03
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費(fèi)品，在建工程領(lǐng)用時(shí)就計(jì)入在建工程，用于給員工發(fā)福利時(shí)就計(jì)入稅金及附加呢？
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2020-07-08
4月報(bào)第一季度1-3月的一些稅的，銀行也扣款，即4月份扣的，會(huì)計(jì)分錄：1.計(jì)提：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 2.扣款：借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款 。那第2筆會(huì)計(jì)分錄是放在3月份好還是4月份的帳好？因?yàn)殂y行是4月扣款的
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2017-04-13
臥龍電氣銷售中壓柜，低壓柜的售價(jià)中包含了3480元每臺(tái)（含稅）的安裝費(fèi)，公司董事會(huì)研究提出成立一家子公司專門從事產(chǎn)品安裝業(yè)務(wù)。假設(shè)成立公司所增加的費(fèi)用忽略不計(jì)，所得稅稅率不變，請(qǐng)計(jì)算成立子公司前后的公司利潤(rùn)變化。（只考慮增值稅，稅金及附加，所得稅，計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)）
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2021-11-06
小規(guī)模納稅人，這張表里營(yíng)業(yè)收入，是不是利潤(rùn)表里營(yíng)業(yè)收入加營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)業(yè)成本是不是稅金及附加加銷售費(fèi)用加管理費(fèi)用?
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2019-04-03
老師，國(guó)稅那邊退回了去年多交的教育附加稅，這個(gè)憑證要怎么做
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2021-07-07
請(qǐng)問(wèn)一下，我是營(yíng)改增建安企業(yè)，5月份有代分包企業(yè)代扣代繳的稅金，銀行扣款。這部分我做當(dāng)月分錄： 借：工程結(jié)算稅金及附加 -2217.40 借：生產(chǎn)成本 2217.40 5月份按增值稅計(jì)算方法計(jì)算本月應(yīng)交增值稅：787.42元 做會(huì)計(jì)分錄： 借：工程結(jié)算稅金及附加 889.78 貸：應(yīng)交增值稅-未交稅金787.42 應(yīng)交稅金-城建稅55.12 應(yīng)交稅金-教育39.37 應(yīng)交稅金-河道7.87 那老師我本月結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)是不是可以做 借：本年利潤(rùn)-
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2016-06-07
房屋出租收到租金，那么房屋占地交納的土地使用稅計(jì)入什么科目，計(jì)入營(yíng)業(yè)成本，還是稅金及附加
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2019-02-25
問(wèn)題1 房開業(yè)預(yù)繳的稅金可以計(jì)入到稅金及附加 每個(gè)季度從利潤(rùn)總額里抵減應(yīng)納稅所得額嗎
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2020-07-10
老師，就是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年一筆附加稅金少計(jì)提了2塊錢，但是我報(bào)表數(shù)據(jù)都是對(duì)的，我可以在本月直接補(bǔ)上嗎
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2023-10-23
水利基金是放附加稅里嗎
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2020-06-15
還有報(bào)稅盤啊，我們只有金稅盤啊
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2016-05-07
開票金額1萬(wàn)元，不含稅的附加稅占了幾個(gè)點(diǎn)？請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么算呢？
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2021-01-29
你好，老師。發(fā)現(xiàn)2019年的附加稅金額計(jì)提錯(cuò)誤，如何調(diào)賬啊，分錄是什么
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2021-03-25
小規(guī)模，月含稅收入80000，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入77669.92，銷項(xiàng)稅2330.08，現(xiàn)在計(jì)提稅金及附加，分錄數(shù)字金額怎么做？
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2018-07-12