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老師，我想問(wèn)下，我們是芯片研發(fā)的普通科技型企業(yè)，不是高新技術(shù)企業(yè)，今年的研發(fā)費(fèi)用也可以加計(jì)扣除嗎？
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2024-03-13
研發(fā)費(fèi)用－費(fèi)用化支出－工資　　如何在月末結(jié)轉(zhuǎn)？金蝶軟件中，如何設(shè)置模版，進(jìn)行研發(fā)費(fèi)用和管理費(fèi)用之間的結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-08-16
老師你好 公司研發(fā)采購(gòu)的化學(xué)用品計(jì)入什么科目啊 分批領(lǐng)用 研發(fā)半成品還進(jìn)行銷(xiāo)售了 怎么記賬 結(jié)轉(zhuǎn)啊
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2020-09-24
老師好，我是高新企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)我剛開(kāi)始研究的產(chǎn)品后又投入在新的研究項(xiàng)目后，是算資本化還是繼續(xù)費(fèi)用化呢？
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2023-05-12
老師，我們公司買(mǎi)了姨100多萬(wàn)的設(shè)備，在此設(shè)備的基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā)，這臺(tái)設(shè)備可以作為研發(fā)直接投入材料嗎？
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2023-02-10
老師，我們公司是培育苗木的，現(xiàn)在研發(fā)出新品種。在研發(fā)期間購(gòu)買(mǎi)的材料-化肥-農(nóng)藥等材料最后是結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
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2018-12-14
老師匯算清繳里面研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用看的是科目余額表本期發(fā)生額的借方金額？
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2020-04-16
您好勞務(wù)派遣子公司三月收到客戶(hù)打款到子公司，子公司把發(fā)放給派遣人員的公司轉(zhuǎn)母公司代發(fā)費(fèi)用，發(fā)放的費(fèi)用銀行摘要是業(yè)務(wù)費(fèi)。 三月子公司做賬借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款總公司)四月子公司開(kāi)出全額專(zhuān)票四月子公司怎么做分錄
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2019-06-16
學(xué)員:委托境外研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除占研發(fā)加計(jì)扣除總比的多少？ 按照100%還是200%執(zhí)行 老師:根據(jù)中國(guó)的稅法，境外研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除比例是100%，而境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除比例是75%。 這意味著，如果你的公司在境外進(jìn)行研發(fā)，并且這些費(fèi)用符合稅法的規(guī)定，那么你可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，將這些費(fèi)用加計(jì)扣除，即按照費(fèi)用的100%進(jìn)行扣除。 但是，這并不意味著境外研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除可以占到研發(fā)加計(jì)扣除總比的100%。因?yàn)?，無(wú)論是境內(nèi)還是境外的研發(fā)費(fèi)用，都必須符合稅法的規(guī)定，才能享受加計(jì)扣除的優(yōu)惠。如果你的公司的研發(fā)費(fèi)用中，有一部分不符合規(guī)定，那么這部分費(fèi)用就不能享受加計(jì)扣除的優(yōu)惠。 總的來(lái)說(shuō)，境外研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除比例是100%，但是它占到研發(fā)加計(jì)扣除總比的比例，還需要根據(jù)你的公司的具體情況來(lái)計(jì)算。 @謝孟虎(謝老師) 學(xué)員:比如我公司22年研發(fā)投入200萬(wàn)其中100萬(wàn)屬于境外研發(fā)費(fèi)用那么我最終可加計(jì)扣除的費(fèi)用是國(guó)內(nèi)投入100?2 國(guó)外100?2總計(jì)400萬(wàn)對(duì)么 老師:不完全正確。根據(jù)中國(guó)的稅法，境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除75%，而境外研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除100%。 所以，如果你的公司在
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2023-07-27
老師，你好。我們公司做研發(fā)的。收了境外客戶(hù)折成人民幣100萬(wàn)研發(fā)費(fèi)用。后其研發(fā)測(cè)試打包也收了近100萬(wàn)。測(cè)試是第三方機(jī)購(gòu)測(cè)試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶(hù)，如果我們找到其他人。也一樣收研發(fā)費(fèi)。 收入跟成本怎么配比，哪些歸到成本里。 我前期人工，測(cè)試材料都計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出里。現(xiàn)在都沒(méi)成本。
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2019-05-24
.2007年8月1日，某企業(yè)開(kāi)始研究開(kāi)發(fā)一項(xiàng)新技術(shù)，當(dāng)月共發(fā)生研發(fā)支出800萬(wàn)元，其中，費(fèi)用化的金額650萬(wàn)元，符合資本化條件的金額150萬(wàn)元。8月末，研發(fā)活動(dòng)尚未完成。該企業(yè)2007年8月應(yīng)計(jì)入當(dāng)期利潤(rùn)總額的研發(fā)支出為（ ）萬(wàn)元。 A.0 B.150 C.650 D.800 你好老師，要是研發(fā)成功，資本化支出計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)，會(huì)不會(huì)影響當(dāng)期利潤(rùn)總額
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2022-04-17
2、甲公司自行研究、開(kāi)發(fā)一項(xiàng)技術(shù)，截止2019年12月31日，發(fā)生研發(fā)支出合計(jì)2 000 000元，經(jīng)測(cè)試該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)完成了研究階段，從2020年1月1日開(kāi)始進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段。2020年發(fā)生開(kāi)發(fā)支出300 000元，假定符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第6號(hào)—無(wú)形資產(chǎn)》規(guī)定的開(kāi)發(fā)支出資本化條件。2020年6月30日，該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)結(jié)束，最終開(kāi)發(fā)出一項(xiàng)非專(zhuān)利技術(shù)。（四個(gè)分錄）
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2020-06-17
老師，企業(yè)發(fā)生研發(fā)支出怎么做賬，是進(jìn)行核算時(shí)將軟件開(kāi)發(fā)人員的工資等先放入“研發(fā)支出-費(fèi)用化支出”，等到月底一次轉(zhuǎn)入“管理費(fèi)用-研究費(fèi)用”嗎？老師可以發(fā)一下完整的會(huì)計(jì)分錄嗎？
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2022-03-18
我們是軟件企業(yè)，賬面上所有計(jì)入研發(fā)費(fèi)用下的明細(xì)都可以享受研發(fā)加計(jì)扣除么？還是必須是企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表中提到的那些明細(xì)才可以享受
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2021-05-28
老師，我們有高新企業(yè)證書(shū)，但就是一個(gè)商貿(mào)企業(yè)，我們平時(shí)做賬時(shí)需要?dú)w集研發(fā)費(fèi)用和研發(fā)收入嗎？可是我們就是商貿(mào)企業(yè)，我怎么歸集啊？高新企業(yè)沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用稅務(wù)局查嗎？謝謝
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2019-05-08
汪老師，咨詢(xún)您一下，我們的研發(fā)費(fèi)用是2018年12月調(diào)整的，以前沒(méi)有把研發(fā)費(fèi)用單獨(dú)做出來(lái)，現(xiàn)在報(bào)研發(fā)輔助賬上的日期和會(huì)計(jì)期間是填以前年度的，還是直接填賬上導(dǎo)出的2018年的。
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2019-04-25
我們是高新企業(yè)，研發(fā)費(fèi)用沒(méi)有分項(xiàng)目核算，我們公司走賬了，員工工資在管理費(fèi)用里面，年報(bào)沒(méi)有填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用，今年要不要填寫(xiě)扣除表，年報(bào)沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用，科技局讓填寫(xiě)扣除明細(xì)。
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2018-06-18
稅法規(guī)定，企業(yè)為開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用，未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的，按照研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用的50%加計(jì)扣除； 請(qǐng)問(wèn)研究階段的費(fèi)用化支出能加計(jì)50%扣除嗎
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2019-05-13
技術(shù)開(kāi)發(fā)合同，研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)和報(bào)酬總額50萬(wàn)，是對(duì)一個(gè)處理器的研制開(kāi)發(fā)，最后有一個(gè)實(shí)物處理器給對(duì)方的，那開(kāi)票應(yīng)該開(kāi)什么內(nèi)容呢？是開(kāi)研發(fā)和技術(shù)服務(wù)還是開(kāi)設(shè)備類(lèi)的發(fā)票？
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2021-12-07
我委托別的公司研發(fā)一個(gè)60萬(wàn)左右的產(chǎn)品，分幾次付款，屬于醫(yī)療用品，應(yīng)該怎么做賬呢？是分幾次付款，先讓對(duì)方研發(fā)，研發(fā)出來(lái)之后再去申請(qǐng)注冊(cè)，才能銷(xiāo)售這個(gè)產(chǎn)品，是一次性消耗品
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2022-04-14