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老師，內(nèi)部交易損益調(diào)整凈利潤，固定資產(chǎn)是調(diào)整折舊？調(diào)增折舊還是調(diào)減折舊？實(shí)現(xiàn)了調(diào)整增？
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2021-12-16
19年里的以前年度損益調(diào)整，18年匯算清繳時(shí)怎么整，有老師知道，主營業(yè)務(wù)成本在哪調(diào)整呢
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2019-05-05
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除調(diào)整項(xiàng)目職工薪酬中，怎么沒職工社保的扣除？社保在哪個(gè)表整？
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2018-12-16
資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)中前期差錯(cuò)，甲公司開始做賬貸記主營業(yè)務(wù)收入，后期調(diào)整分錄應(yīng)該是 借主營收入 貸記合同負(fù)債， 借合同成本貸主營業(yè)務(wù)成本 這樣為什么出現(xiàn)新增可抵扣差異呢？ 書本上調(diào)整分錄是 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸以前年度損益調(diào)整 -所得稅費(fèi)用 書本上是合同負(fù)債500，合同資產(chǎn)400，老師講這樣新增可抵扣差異100，為什么
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2019-06-22
老師，您好，我想麻煩咨詢下，我們收到多筆項(xiàng)目款，之前做的是“預(yù)收賬款”，現(xiàn)在需要把款轉(zhuǎn)入“主營業(yè)務(wù)收入”，當(dāng)時(shí)掛在“預(yù)收賬款”支付的款項(xiàng)，要轉(zhuǎn)“主營業(yè)務(wù)成本”，現(xiàn)在所有的“預(yù)收款項(xiàng)”均已使用完畢，我想麻煩問問老師，我該如何做賬務(wù)調(diào)整？在做賬務(wù)調(diào)整的時(shí)候，是不是：借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷售稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)收賬款
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2019-11-21
老師下午好，我有一個(gè)有關(guān)增值稅的問題：即八種視同銷售中哪些情況是會(huì)計(jì)不確認(rèn)收入的，而只結(jié)轉(zhuǎn)成本，會(huì)計(jì)不確認(rèn)收入的視同銷售情況，稅法確認(rèn)收入嗎？如何進(jìn)行所得稅的納稅調(diào)整。謝謝
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2016-03-14
老師，附件企業(yè)所得稅納稅調(diào)整這個(gè)案例，請看一下是否為以下三步調(diào)整： 1. 視同銷售收入下提供勞務(wù)視同銷售收入調(diào)增113207.54元（120000/1.06計(jì)算得出）， 2. 視同銷售成本下提供勞務(wù)視同銷售成本 調(diào)增50000元； 3. 視同銷售成本下其他項(xiàng)調(diào)增70000元；
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2022-04-30
權(quán)益法下的年末分配凈利潤，應(yīng)該是借:長投——損益調(diào)整 貸:投資收益，還是貸盈余公積，未分配利潤？ 這個(gè)有什么區(qū)別嗎？
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2020-09-02
老師請問:長期股權(quán)投資其他綜合收益出售時(shí)，轉(zhuǎn)投資收益。成本法，權(quán)益乘，都轉(zhuǎn)嗎？損益調(diào)整只有在未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易時(shí)才有嗎？
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2020-02-17
請問匯算清繳，請問職工薪酬318688，稅收金額是305000，為什么調(diào)增是13688，為什么扣除調(diào)整 項(xiàng)目也是13688
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2015-12-19
老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳多了，不想退稅，調(diào)整填A(yù)105000那個(gè)表的其他里面，但是，賬載金額和稅收金額填什么？根據(jù)什么填
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2022-02-11
老師好！麻煩請教一下2018年錯(cuò)將退稅款科目做錯(cuò)到應(yīng)交稅費(fèi)貸方，應(yīng)該記到營業(yè)外收入的，納稅應(yīng)該調(diào)增，2018年的匯算清繳的《一般企業(yè)收入明細(xì)表》需要更改嗎？《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(A105000)》需要更改填報(bào)嗎？如果修改請問填寫在哪一欄？
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2019-12-20
請問，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)收賬款月末又要用根月末匯率差做調(diào)整嗎？例如，月初貸主營業(yè)務(wù)收入100*6.35 635萬，月末6.34.那還要筆一筆主營業(yè)務(wù)收入?yún)R兌損益嗎？借，主營業(yè)務(wù)收入1萬，貸，應(yīng)收賬款1萬，最后主營業(yè)務(wù)收入期末結(jié)轉(zhuǎn)634萬。要根據(jù)月末做匯率差調(diào)整嗎？還是不這樣做，根據(jù)月初匯率做主營業(yè)務(wù)收入，月末不做匯兌損益
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2021-07-25
有個(gè)問題想請教下，我把2018年退的2017年的所得稅做進(jìn)了營業(yè)外收入，并在2018年交納了所得稅，現(xiàn)在2018年匯算清繳都過了，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤，如何調(diào)整這個(gè)帳
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2019-07-29
這個(gè)憑證是什么意思？為什么應(yīng)收減少了，調(diào)整以前年度損益借方， 那為啥稅還在貸方 那不是增加稅了么？
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2018-09-06
我司賬上以前的應(yīng)付賬款有些是很久了，可以自行調(diào)整嗎？能不能不要調(diào)入營業(yè)外收入？營業(yè)外收入是否要交增值稅？
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2018-05-28
請問國際準(zhǔn)則下，退回以前年度的所得稅，是應(yīng)該調(diào)整以前年度的利潤，還是記在當(dāng)年的營業(yè)外收入
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2019-09-04
請教一下這個(gè)題怎么解？ A公司持有B公司40%的股權(quán)，2017年11月30日，A公司出售所持有B公司股權(quán)中的?，剩余投資繼續(xù)采用長期股權(quán)投資權(quán)益法核算，出售時(shí)A公司賬面上對B公司長期股權(quán)投資的構(gòu)成為：投資成本3 600萬元，損益調(diào)整為960萬元，其他權(quán)益變動(dòng)600元。出售取得價(jià)款1 410萬元。A公司出售該部分股權(quán)應(yīng)確認(rèn)的投資收益為（　?。┤f元
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2020-07-22
老師，企業(yè)所得稅常年累計(jì)下來貸方余額為1352.61，相當(dāng)于多提了1352.61，19年是查賬征收，我還需要做調(diào)整嗎，還是放著也沒影響
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2020-04-15
請教下庫存盤虧盤盈調(diào)價(jià)入營業(yè)外支出營業(yè)外收入做年度所得匯算需要調(diào)整嗎？
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2019-05-17