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小型微利企業(yè)延緩繳納企業(yè)所得稅可以選擇不緩征嗎
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2020-07-10
?老師，為啥我報(bào)2021年第一季度企業(yè)所得稅，為啥數(shù)據(jù)填上去，沒有享受到2.5%的稅率？（我符合小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，）
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2021-04-09
我公司1季度不屬于小型微利企業(yè)，預(yù)繳納企業(yè)所得稅6萬，在后面3季度我公司要是在小型微利企業(yè)范圍內(nèi)稅金會抵扣嗎？
1/410
2021-04-14
我們屬于小型微利企業(yè)，企業(yè)所得稅A類表應(yīng)該怎么填，稅率那塊是25%？
1/1362
2019-10-11
老師您好，申報(bào)季度企業(yè)所得稅，我們不屬于小型微利企業(yè)，但申報(bào)表上無法更改，這怎么回事
1/1185
2020-04-17
老師，實(shí)際工作中:如果上月虧損，本月盈利。 在計(jì)提企業(yè)所得稅時: 1,先用本月的收入減去費(fèi)用后的盈利再減上月本年利潤的借方余額后，再計(jì)提企業(yè)所得稅？ 2,還是先用本月的收入減去費(fèi)用后的盈利，計(jì)提企業(yè)所得稅，后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。再用本年利潤的貸方減借方？
1/983
2021-03-29
老師，上年度認(rèn)定為小型微利企業(yè)，其二級分支機(jī)構(gòu)不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅，那這個總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)需要怎么備案，又怎么預(yù)交和匯算企業(yè)所得稅
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2022-08-08
小型微利企業(yè)的盈利 現(xiàn)在50萬以內(nèi)是按10%繳納企業(yè)所得稅嗎
1/1234
2018-04-27
老師，減：減免所得稅額（13.1+13.2+…），JMSE00100 符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，這是什么政策？
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2023-02-20
#提問#年底計(jì)提企業(yè)所得稅分錄后是單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅還是與本月業(yè)務(wù)一起結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。還有繳納所得稅的分錄應(yīng)該在下個月元月份做這筆分錄吧？
1/1018
2020-01-14
請問老師，小型微利企業(yè)季度預(yù)繳所得稅怎么計(jì)算？
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2020-06-17
1.計(jì)提企業(yè)所得稅，是根據(jù)利潤表利潤總額中本年累計(jì)計(jì)提還是根據(jù)本月數(shù)計(jì)提 2.計(jì)提金額是不是要把第一和第二季度的所得稅減去才是本月的所得稅數(shù)據(jù)
1/2388
2019-10-15
我是物業(yè)小微企業(yè)，季度末未做所得稅計(jì)提，次月申報(bào)后按申報(bào)單和銀行付款單補(bǔ)所得稅計(jì)提分錄，同時繳納分錄，現(xiàn)出現(xiàn)19年的所得稅費(fèi)利潤中沒扣除，移至了20年的利潤中扣除，但匯算清繳我按19年度實(shí)繳的所得稅款填入，出現(xiàn)19年利潤跟匯算清繳報(bào)個差所繳19年度所得稅款，如何補(bǔ)救？
1/571
2020-04-16
非營利社會民間組織行業(yè)協(xié)會的要做企業(yè)所得所清算嗎
1/80
2023-03-06
老師你好，接著剛才那個問題，交的企業(yè)所得稅計(jì)入利潤分配-未分配利潤里面，是前一年(假設(shè)2020年匯算清繳后補(bǔ)繳19年的企業(yè)所得稅)的利潤分配-未分配利潤少了，還是所有的利潤分配-未分配少了呀
1/1067
2021-01-08
我們公司4月之前，資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤-期初=凈利潤（利潤表），之前沒有交過所得稅，但是今年4月所得稅清繳后我們補(bǔ)繳了17年的所得稅，然后4月份的報(bào)表，上面數(shù)相減后不相等了，就差個交的所得稅金額，這個怎么解決，還是說放著么事啊
1/355
2018-06-29
合并報(bào)表評估增值時候。計(jì)提折舊同時借管理費(fèi)用時，同時沖減所得稅費(fèi)用時。對凈利潤的影響＝賬面凈利潤－管理費(fèi)用＋所得稅費(fèi)用（遞延的沖減）。對凈利潤的影響不該是損益科目×所得稅稅率嗎？為什么直接減管理費(fèi)用而不是管理費(fèi)用?? 所得稅稅率
1/1196
2019-07-23
企業(yè)所得稅是如何計(jì)算繳納的呢，本公司第一個季度每個月都是虧損的沒有交企業(yè)所得稅，第二個季度每個月都是盈利的需要繳納企業(yè)所得稅嗎，還是用第一個月的盈利金額彌補(bǔ)第一個季度的虧損金額，如果是正數(shù)有盈利才繳納企業(yè)所得稅
1/2109
2020-06-23
請教，1－11月份整體盈利了，我需要做計(jì)提所得稅分錄嗎？我們是季度交稅，1月交10－12月的。 1、所有分錄是不是這樣做？ 借所得稅，貸應(yīng)交所得稅 借本年利潤，貸所得稅 2、如果下月算出來利潤比11月算出來的多了是再補(bǔ)一筆數(shù)嗎？如果算出來少了，是紅數(shù)調(diào)整嗎？ 謝謝
3/502
2019-12-16
小規(guī)模納稅人的定額跟個體戶的定額有什麼區(qū)別？？
2/663
2017-04-18