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老師：本年調減了以前年度的成本， 借：以前年度損益調整　　2000　　　貸：主營業(yè)務成本　　　　　2000　 借：以前年度損益調整　　2000　　　貸：利潤分配－未分配利潤　2000 結賬后：負債表的“未分配利潤的”期末-期初數(shù)，和利潤表的凈利潤數(shù)字，不相等，剛好差2000元。怎么處理？
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2021-01-12
老師 請問 19年報銷18年的費用 是否應該 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 這樣財務報表的資產(chǎn)負債表 未分配利潤期初+利潤表凈利潤本年發(fā)生額≠未分配利潤期末 應該同時調整報表 未分配利潤和貨幣資金的起初數(shù)是嗎？
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2019-05-11
老師，下午好，我想請問一下2020年進行了以前年度損益調整，未分配利潤資產(chǎn)負債表與利潤表不一致，那財務年報中的所有者權益變動表，調整部分金額怎么填，還是我直接在今年未分配利潤那里直接填減了以前年度損益后的數(shù)？
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2021-05-13
五月做了一筆結轉以前年度損益調整到未分配利潤，現(xiàn)在做五月份的報表，需要調整哪里的數(shù)據(jù)嗎？圖1資產(chǎn)負債表上期余額+圖2利潤表本期額不等于圖三資產(chǎn)負債表本期未分配利潤，結轉的這個未分配利潤算是19年度的嗎？
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2019-06-03
企業(yè)收到以前退回來的企業(yè)所得稅，做如下會計分錄：借:銀行存款 貸:應交稅費—應交所得稅借:應交稅費—應交所得稅 貸:以前年度損益調整借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤但這樣做利潤表和資產(chǎn)負債表就不平了
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2019-01-14
匯算清繳前（如2016年4月發(fā)現(xiàn)2015年9月）發(fā)現(xiàn)以前遺漏費用：借：以前年度損益調整，貸：庫存現(xiàn)金等；然后借為：利潤分配――未分配利潤 貸：以前年度損益調整這個分錄做后是不是相當把遺漏的費用記到2061年度內(nèi)抵扣企業(yè)所得稅？
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2017-05-18
公司為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，增值稅一般納稅人，4月份交納了15、16年度的城鎮(zhèn)土地使用稅以及滯納金，這部分稅款（本金部分）可以直接記入今年損益中去，還是需要通過以前年度損益調整科目調整期初未分配利潤呢？
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2017-05-09
是上一年的應付賬款借方余額沒轉到下一年，借貸方不平，那要做什么會計分錄調整？那可以把應付賬款借方余額通過什么科目來調整？就是期初建賬的時候我直接把余額塡至利潤分配未分配利潤貸方，這樣可以吧
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2022-02-23
請問老師，匯繳A105000 納稅調整項目明細表里的第18行利息支出是指什么利息，賬載和稅收分別怎么填
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2021-05-28
老師，匯繳清算填報，有一筆165沒有發(fā)票，我在納稅調整項目明細表里的30行填寫吧 填在賬載金額里嗎
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2021-03-18
請問老師我公司決定購買一部分物資捐給河南災區(qū)，這樣需要視同銷售嗎？完整的會計分錄如何做呢？
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2021-07-25
月末做了以前年度損益調整，在結轉利潤分配之前和之后做結轉本年利潤，未分配利潤數(shù)為什么不一樣？
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2018-08-04
未分配利潤的期末數(shù)不等于未分配利潤的期初數(shù)加凈利潤是什么原因，差額也不是以前年度損益調整
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2021-03-31
2019年度小規(guī)模納稅人，季度營業(yè)額未達30萬，普票免稅分錄如圖，這樣做對嗎，如果不對要怎樣調整分錄
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2020-04-21
總資產(chǎn)是5W，貨款是2W，已分配股東1W，現(xiàn)在要算資產(chǎn)多少，還有就是貨物占整個資產(chǎn)的百分之幾？怎么算？
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2024-09-09
歺飲企業(yè)一般納稅人，美團定，微信支付，刷P0S機，在這業(yè)務中，應收1300，實收1286.7元，差額部分，整個會計分錄怎寫?
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2019-08-21
工資有一部分是要收回來的，不能在稅前扣除，可是我賬上還沒分開，申報個稅能不能先扣除～下月在調整？
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2019-10-01
老師匯算清繳職工薪酬納稅調整表里面的稅收金額怎么填呢
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2022-05-17
做匯算清繳的表時，職工薪酬納稅調整表里的，帳載金額和實際發(fā)生的金額，這2欄的數(shù)據(jù)都要填嗎？
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2025-03-14
第一季度所得稅滯納金會計分錄，這樣做就可以了嗎，是否還需涉及“以前年度損益調整”這個科目做分錄？
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2017-06-05