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我提問：老師，資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅金一欄填了本月應(yīng)交的增值稅金額，要不要再加上營業(yè)稅金及附加的金額？不加附加稅資產(chǎn)負(fù)債表不平，正好差附加稅的金額。
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2015-12-07
我們公司17年只是每個月報(bào)稅沒有報(bào)企業(yè)所得稅（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類），現(xiàn)在國稅要我更正申報(bào)這個表老師我現(xiàn)在不知道怎么來報(bào)需要注意些什么
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2018-03-05
請問為啥我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，負(fù)債和所有者權(quán)益比資產(chǎn)多19元，在報(bào)表里我正好看到一個應(yīng)交稅費(fèi)年初余額有19，是不是這個有問題？我應(yīng)該怎么改呢？
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2019-05-25
匯算清繳主表中利潤總額為負(fù)數(shù)，因職工薪酬填寫了，主表利潤總額出現(xiàn)納稅調(diào)整增加額，導(dǎo)致最后本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得額為正數(shù)5923.2，這就意味著后面要補(bǔ)稅5923.2元嗎？
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2020-05-29
老師，小規(guī)模季度報(bào)時(shí)，如果沒超９萬是免稅的，那我申報(bào)時(shí)是不是還要申報(bào)這個收入按正常報(bào)，那表上會自動減免這個稅吧，就是不扣這個稅了？要填哪幾個表
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2016-12-26
報(bào)表上除貨幣資金外，都沒有唯一正確的數(shù)字，在權(quán)責(zé)發(fā)生制會計(jì)下，100個會計(jì)師獨(dú)立編制同一家企業(yè)的利潤表，會得到101個結(jié)果，多出來的一個就是審計(jì)師干的。
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2017-07-03
公司有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票于今年1月份認(rèn)證了?？墒墙裉於惥终f該張發(fā)票是失控票，讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。是要把納稅申報(bào)表撤銷回1月份重新做報(bào)表去更正嗎？
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2017-05-10
老師 申報(bào)表未開票收入可以填負(fù)數(shù)嗎? 我們2月申報(bào)1月的時(shí)候填了未開票正數(shù)，2月把這部分未開票開好了，同時(shí)2月又沒有確認(rèn)收入，我該怎么填申報(bào)表呢？
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2022-03-10
途中創(chuàng)建賬套錄入初始數(shù)據(jù) 啟用賬套 正確的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款為0 預(yù)付賬款為210 而我做的資產(chǎn)負(fù)債表剛好相反 應(yīng)付-210 預(yù)付為0 請問這是什么原因
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2020-07-24
申報(bào)企業(yè)所得稅，資產(chǎn)總額顯示為0，顯示數(shù)據(jù)來源于資產(chǎn)負(fù)債表，可是我去看了申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表，是有數(shù)據(jù)的不是0，這是怎么回事，怎么才能填寫正確的數(shù)
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2022-04-01
老師，第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的企業(yè)所得稅計(jì)提后，到了企業(yè)所得稅季報(bào)彌補(bǔ)了以前年度虧損，和我計(jì)提的所得稅不一致，我的怎么處理？需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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2022-04-14
去年會計(jì)做的賬好多都錯誤的，導(dǎo)致報(bào)表也是錯誤的，我在今年的年報(bào)以及3月份的財(cái)報(bào)中一次修改成正確的，之前的報(bào)表稅務(wù)不會追究吧，我把賬都重新做了
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2018-04-11
老師您好，現(xiàn)在要做2022年匯算清繳，做上傳報(bào)表，因?yàn)槌杀咀鲥e了，與10-12季報(bào)報(bào)表有相差，年報(bào)做更正可以嗎，這樣就會季報(bào)12月與年季數(shù)據(jù)不一樣，這樣行得通嗎
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2023-05-01
老師，我們是個體工商戶，今天發(fā)送年度匯繳申報(bào)顯示失敗，失敗原因是該納稅人已申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營B表，不允許繼續(xù)申報(bào)或更正A表，這個意思是已經(jīng)申報(bào)了嗎？
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2020-01-02
小規(guī)模納稅人開咨詢費(fèi)2萬 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 生成報(bào)表以后，資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)有稅款正常嘛？還是我還要做其他分錄呢
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2020-04-04
老師，我18年12月的企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)填寫錯了，第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表也錯了?，F(xiàn)在要年報(bào)，我是按正確的數(shù)據(jù)去年報(bào)嗎。這樣數(shù)據(jù)不一致會不會有問題
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2019-04-18
老師: 請問我公司預(yù)計(jì)2020年3月資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤是負(fù)數(shù)9萬元，但是預(yù)計(jì)2020年3月里的利潤表的凈利潤是正數(shù)，請問這種情況需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2020-03-08
公司小規(guī)模，2016年開始9月開始建的軟件賬，老師幫忙看一下，憑證匯總表借貸一樣，試算平衡表不平，貸方少了個應(yīng)交稅費(fèi)，正好差的是應(yīng)交稅費(fèi)4368.93元。問題出在哪里？
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2020-06-11
老師，我們原來是小規(guī)模，8月份變更為一般納稅人，現(xiàn)在代辦事項(xiàng)中需要申報(bào)增值稅，但是申報(bào)表又是小規(guī)模納稅人的表，還打不開，怎么解決可以正常申報(bào)
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2019-09-04
老師好，個人所得稅每個月工資表計(jì)算數(shù)和系統(tǒng)申報(bào)累計(jì)計(jì)算的個稅不一致怎么處理？如果要和系統(tǒng)每個月計(jì)算的個稅一致，正確的每個月工資表模板該怎么做？
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2020-04-15