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老師，這張1月的發(fā)票開(kāi)的是外貿(mào)出口的發(fā)票，由于開(kāi)錯(cuò)發(fā)票已經(jīng)在3月紅沖了，雖然已經(jīng)紅沖了，但是這張1月開(kāi)的票是在增值稅申報(bào)表中有體現(xiàn)出收入的，那這樣一來(lái)就要先給他確認(rèn)收入，等3月在紅沖，可是這樣就造成了我外幣賬戶約增多，這又涉及到了期末調(diào)匯的金額，咋整呢
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2024-03-28
老師，我們公司是購(gòu)買(mǎi)方，請(qǐng)問(wèn)5月紅沖2024年1月份已經(jīng)抵扣的2023年12月開(kāi)具的專票，需要對(duì)1月份的增值稅申報(bào)表進(jìn)行調(diào)整嗎？還是直接到5月份增值稅申報(bào)表體現(xiàn)就可以？
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2024-05-29
上個(gè)月跨區(qū)域涉稅沒(méi)有預(yù)繳增值稅，這個(gè)月申報(bào)要怎么處理？還能補(bǔ)預(yù)繳嗎？
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2022-06-02
免稅藥品銷售額如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
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2023-07-29
老師 ，增值稅申報(bào)表中第30行本期繳納上期應(yīng)交稅額 ，這個(gè)是什么意思
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2023-06-02
建筑服務(wù)填了預(yù)交申報(bào)表后，次月報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是該怎么申報(bào)就怎么申報(bào)，次月的增值稅申報(bào)有沒(méi)有哪個(gè)附表會(huì)帶出預(yù)交的增值稅數(shù)據(jù)
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2024-06-21
預(yù)繳增值稅下面填第六行還是第七行，老師
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2019-11-07
老師，我問(wèn)一下，就是現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的，做那個(gè)扣除抵扣的，怎么填寫(xiě)那個(gè)增值稅申報(bào)表？
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2021-11-24
張小姐為個(gè)人，仲侖公司為我司需要開(kāi)票的公司 1）我想問(wèn)一下，收到張小姐貨款30000元，開(kāi)增值稅發(fā)票，我想走賬公戶收款，客戶不配合， 2）思路，從公戶取現(xiàn)退回現(xiàn)金張小姐30000元，公戶收到30000元現(xiàn)金仲侖公司貨款，這樣走一下是否可以？
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2021-11-29
老師好，老板讓我把增值稅申報(bào)表發(fā)給他，在哪里找這個(gè)發(fā)給他呢
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2021-10-12
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表上的累計(jì)應(yīng)交的數(shù)據(jù)和賬本上哪個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)呢
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2024-03-11
我是一家國(guó)際貨運(yùn)代理公司,一般開(kāi)票的項(xiàng)目是國(guó)際貨運(yùn)代理,免增值稅,現(xiàn)在客戶要求開(kāi)貨運(yùn)代理的發(fā)票,不帶國(guó)際二字,我們是否可以開(kāi),如果開(kāi)了,是否要交6%的增值稅?是增值稅專用發(fā)票還是普票?
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2022-05-23
#提問(wèn)#小規(guī)模納稅增值稅申報(bào)表要怎樣填？專票稅額沒(méi)有減到，季度也未超過(guò)30萬(wàn),如圖所示
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2020-10-14
申報(bào)表上的增值稅和財(cái)務(wù)的不一樣，怎么處理？ 增值稅申報(bào)表是-648261.48，財(cái)報(bào)上是-715320，可能是很早以前會(huì)計(jì)做錯(cuò)的，現(xiàn)在無(wú)從查證，能怎么處理？
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2022-05-10
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)如果今年紅沖去年的發(fā)票，今年的收入包括紅沖的發(fā)票嗎？做分錄是不是紅沖去年的收入？這樣是不是和當(dāng)期的增值稅申報(bào)表收入數(shù)據(jù)對(duì)不上？
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2025-02-11
老師，我想問(wèn)下住宿行業(yè)的酒店在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表中的收入是填寫(xiě)在服務(wù)這里嘛？還是填在貨物勞務(wù)中？
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2022-07-06
老師，你好！增值稅申報(bào)表主表圖片的欄次2和3是從表一取數(shù)嗎，取哪個(gè)金額
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2023-02-06
您好老師，增值稅申報(bào)表表二，是自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)嗎還是手動(dòng)填寫(xiě)的
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2021-08-12
你好老師，沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)減免增值稅是按票開(kāi)票幾個(gè)點(diǎn)填金額吧？我是開(kāi)1個(gè)點(diǎn)，軟件分錄帶出來(lái)的是3個(gè)點(diǎn)的金額，應(yīng)該按實(shí)際開(kāi)票稅額填寫(xiě)吧？
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2024-04-07
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)增值稅申報(bào)表如何填報(bào)？
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2022-05-17