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老師，你好！我現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅的匯算清繳 我公司有營業(yè)外收入為罰款（客戶到我們這里拍照，未按照我們的規(guī)定破壞我們的環(huán)境，取得的收入），進項稅加計抵減，穩(wěn)崗補貼收入，這三樣營業(yè)外收入分別填寫到表里面的哪些位置呢？ 下圖為表
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2020-05-15
公司 我公司是一家外資企業(yè)，有一個關于特許權(quán)使用費用的問題，請幫忙判定一下應該繳納什么稅？ 特許權(quán)使用費用的協(xié)議內(nèi)容大概是：生產(chǎn)流程，印刷制作，及財務和人力資源的指導及培訓等。 簡單描述就是把境外的生產(chǎn)流程及管理復制到中國來。
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2018-12-13
跨境電商的貨，來源于國外，產(chǎn)品從國外到國內(nèi)之后，國內(nèi)公司與國內(nèi)公司可以簽訂一個采購合同？就是產(chǎn)品是一家國內(nèi)公司進到國內(nèi)來銷售，然后發(fā)生了另外一家國內(nèi)公司一起來銷售這些貨，可以兩家國內(nèi)公司之間簽訂一個采購合同？
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2021-01-22
當被審計單位控制環(huán)境薄弱或?qū)刂频谋O(jiān)督薄弱時，注冊會計師應當縮短再次測試控制的時間間隔或完全不信賴以前審計獲取的審計證據(jù)。也就是說如果縮短測試控制的時間間隔，以前年度獲取的審計證據(jù)還是可以信賴的 這句話怎么理解
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2021-08-13
匯算清繳問題。 老師我公司是分公司，在2021年12月升級為一般納稅人。申報匯算清繳后，系統(tǒng)自動彈了出 關聯(lián)業(yè)務往來報告表 。 但是當我填了表一后，提示 是否存在境外關聯(lián)交易？?？晌夜緵]有啊，要是全否。系統(tǒng)自動關閉了申報表，怎么辦？
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2022-05-24
中國公民李某為境內(nèi)甲公司設計部經(jīng)理,2017年12月有關收支情況如下: (1)基本工資8000元,全年一次性獎金30000元。1)、李某當月基本工資及全年一次性獎金應繳納個人所得稅稅額的下列計算列式中,正確的是( )(8000-3500)×10%-105+30000×10%-105，速算扣除數(shù)是210,為什么減105?
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2022-04-21
銷售的下列貨物，向稅務機關申報繳納增值稅、消費稅： （1）向境內(nèi)區(qū)外銷售的貨物。 （2）向保稅區(qū)、不具備退稅功能的保稅監(jiān)管場所銷售的貨物（未經(jīng)加工的保稅貨物除外）。 （3）向試點區(qū)域內(nèi)其他試點企業(yè)銷售的貨物（未經(jīng)加工的保稅貨物除外）。怎么理解呀？
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2022-11-17
好企業(yè)某年度境內(nèi)應納稅所得額為2100萬所得稅，稅率為百分之33，其在AB兩國設有分支機構(gòu)，在a國機構(gòu)的應納稅所得額為500萬a國所得稅，稅率為30%，占b國機構(gòu)的應納稅所得額為600萬b國所得稅，稅率為40%。計算該企業(yè)當年在中國應納企業(yè)所得稅
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2023-07-04
某市級玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元，本月有如下業(yè)務： 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元，另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購進的自用設備一臺，取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購進工具件，支付價稅總計 金額為90000元，取得稅務機關代開的增值稅專 用發(fā)票 請計算該企業(yè)本月可抵扣的進項稅額、銷項稅 額、應納稅額
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2021-12-27
假定某居民個人于 2021 年取得如下所得： (1） 每月應發(fā)工資均為10000元，每月減除費用 5 000元，“三險一金”等專項扣除為1500 元，從1 月起 享受子女教育專項附加扣除1 000 元，沒有減免收入 及減免稅額等情況 2)4 月份取得芳務報酬所得5000元。 （3）6月份取得稿酬所得 20 000元。 (④申報2020 年度大病醫(yī)療支出 20 000元。 計算應預扣預繳個人所得稅稅額及匯算清繳應納個人 所得稅稅額。
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2023-12-26
. 你剛贏得了體彩大獎。你去領獎時卻 被告知你有兩個選擇： (1）以后31年中每年年初得到16萬元。 所得稅稅率為28%，支票開出后征稅。 (2）現(xiàn)在得到175萬元，這175萬元會被征收28%的稅。但是并不能馬上全部拿走，你現(xiàn)在只能拿出44.6萬元的稅后 金額，剩下的81.4萬元以一個30年期的 年金形式發(fā)放，每年年末支付101055元的稅前金額。若折現(xiàn)率為10%。 你應選擇哪一種方式？
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2023-05-08
汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人，2021年11月發(fā)生如下業(yè)務： ? ?（1）從境外進口一批小汽車，海關審定的成交價格400萬元；運抵我國關境內(nèi)輸入地點起卸前的包裝費11萬元、運輸費20萬元、保險費4萬元。企業(yè)按規(guī)定已繳納進口環(huán)節(jié)的各項稅金，并取得完稅憑證。 ? ?（2）當月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1 000輛，取得不含稅收入15 000萬元；同時取得運輸裝卸費收入339萬元（未單獨核算）。 ? ?（3）當月購進生產(chǎn)材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為8 000萬元，稅款1 040萬元；專用發(fā)票當期通過稅務機關的審核認證。為購進材料支付運費，取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元。 ? ?已知：上期留抵增值稅額59 000元；關稅稅率為20％，消費稅稅率為9％，銷售貨物增值稅稅率為13％，交通運輸服務增值稅稅率為9％。 ? ?要求： ? ?根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答該企業(yè)進口環(huán)節(jié)應繳納的關稅是（?。?。
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2022-05-28
某機器設備生產(chǎn)企業(yè)2 0 1 8年全年主營業(yè) 務收人6 0 0 0萬元，其他業(yè)務收人1 8 0 0萬 元，營業(yè)外收人8 0 0 萬元，主營業(yè)務成本 3 5 0 0萬元，其他業(yè)務成本5 0 0 萬元，營業(yè) 外支出6 0 0萬元，可以扣除的相關稅金及 附加3 2 0萬元，銷售費用9 0 0 萬元，管理 費用7 0 0 萬元，財務費用3 0 萬元，投資收 益 1 1 5 0萬元。當年發(fā)生的部分業(yè)務如下： 業(yè)務6:取得股息300萬元，其中含來自境內(nèi) 40%持股子公司的股息200萬 元 （非上市 居民企業(yè)）；來自海外100%持股子公司的 股息 100萬 元 （不考慮預提所得稅），海 外子公司已在所在國繳納了企業(yè)所得稅， 海外適用的企業(yè)所得稅稅率為2 0%。 (其他相關資料：除非特別說明，各扣除 項目均已取得有效憑證，相關優(yōu)惠及稅收 抵免已辦理必要手續(xù)，不考慮稅收協(xié)定的 影響） 計算業(yè)務（6 ) 應調(diào)整的境內(nèi)應 納稅所得額、境外已納所得稅款總額、當 年抵免限額。
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2019-11-21
1、一生產(chǎn)性中外合資經(jīng)企2020年度有關生產(chǎn)經(jīng)情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售凈額4000萬元,取得設備租金收入300萬元 (2)應扣除的產(chǎn)品銷售成本2200萬元,與和金收入有關的費用支出220萬元 ()應繳納的增值稅30萬元,消費90萬元 4)4月1日向銀行款500萬元用于建造廠房借款期限年,當年向銀行支付了3 個度的借款利息22.5萬元,該廠房于10月31日完工結(jié)算投入 用 (5)發(fā)生管理費用30萬元 6)經(jīng)批準將機器設備一臺向其他企業(yè)資該設備帳原值0萬元,已提了折舊24萬元,投資時觀方認的投資價值為30萬元 7.發(fā)生營業(yè)外支出30萬元(其中含通過我國境內(nèi)盈利集團向某貧困地區(qū)捐贈15萬 元,直接向某災區(qū)冊款10萬元,贊助關聯(lián)企業(yè)開業(yè)支5萬元) 從境外分支機構(gòu)取得稅后收量45萬元，已在境外納了的所得稅20％ 2020年1至3季度已預繳所得費90萬元 要求:計算該企業(yè)2020年應補交企業(yè)所得稅
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2022-12-07
2020年 6月，因保管車輛的需要，該企業(yè)決定采用自營方式建造一棟車庫。購入車庫工程物資 100萬元，增值稅13萬 元;發(fā)生運輸費用 5 萬元，增值稅 0.45 萬元，全部款項以銀行存款付訖，該部分工程物安全部用于 工程建設：確認的工程人員薪酬為 30 萬元;領用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批，該批水泥成本為20萬元， 市場價為 30 萬元;領用用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料為 10 萬元。
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2022-05-11
"大海集團計劃增添一條生產(chǎn)流水線.以行充生產(chǎn)能力。該方案需要投資510 000元。預計使用壽命均為3年;折1日均采用直線法。 該方案頂計年銷售收入為1000 000元,第一年付 現(xiàn)成本為600 000元,以后在此基礎上每年坦加10 000元的付現(xiàn)成本。預計該方案殘值為30 000 元。萬菜投人營遠時,該方案需墊支營運資金200 000元。公司企業(yè)所得稅為25%。 要求計算該方案各期現(xiàn)金承流量。"
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2023-03-02
下列屬于評估戰(zhàn)略備選方案時所使用的可行性標準涵蓋范疇的是( )。 A.公司前三大股東一致同意第三個五年發(fā)展規(guī)劃 B.使用敏感性分析法對戰(zhàn)略整體風險進行評估 C.戰(zhàn)略規(guī)劃部對企業(yè)外部環(huán)境進行深度分析 D.對戰(zhàn)略預期收益進行量化判斷
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2021-06-04
老師，你好，很高興認識你。本人是港澳非居民納稅人，需要滿足那些條件才可以享受子女教育，供養(yǎng)父母，租房補貼等減稅的待遇。 現(xiàn)了解到的是一年停留境內(nèi)183天，還有其他方法嗎？比如申請港澳居民証，或者如何滿足居民的定義。 感謝回復。
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2019-10-22
咨詢一下，我公司為方便與國外客戶轉(zhuǎn)賬，打算在香港注冊離岸賬戶； 問題1：是否注冊離岸公司 問題2：貨物入境國內(nèi)，不經(jīng)香港海關，如何做賬報稅 問題3：貨物最終是國內(nèi)公司加工出售，與離岸公司是否按公司與公司之間業(yè)務走賬與銀行轉(zhuǎn)賬？
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2022-03-24
：兩個企業(yè)投資成立新公司，公司是融資租賃企業(yè)（有限責任貴公司，臺港澳與境內(nèi)合資）。注冊資本認繳期限是多久，出資方式，出資期限，那就是要按章程規(guī)定的執(zhí)行。公司執(zhí)行什么會計制度怎么選擇？還有企業(yè)成立公司和自然人成立公司有限區(qū)別。
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2017-04-19