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跨境電商要看資產(chǎn)的分布，以及貨款占整體百分之多少？這個(gè)是先把資產(chǎn)全部算出來(lái)吧，包含銀、現(xiàn)、其之外，還有平臺(tái)未結(jié)算的款加上保證金這些都全部算資產(chǎn)吧？另外貨款占整體的百分之多少，這是貨款總額/前面算出來(lái)的資產(chǎn)總額吧？
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2024-09-09
匯算清繳問(wèn)題。 老師我公司是分公司，在2021年12月升級(jí)為一般納稅人。申報(bào)匯算清繳后，系統(tǒng)自動(dòng)彈了出 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表 。 但是當(dāng)我填了表一后，提示 是否存在境外關(guān)聯(lián)交易？。可我公司沒(méi)有啊，要是全否。系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉了申報(bào)表，怎么辦？
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2022-05-24
公司 我公司是一家外資企業(yè)，有一個(gè)關(guān)于特許權(quán)使用費(fèi)用的問(wèn)題，請(qǐng)幫忙判定一下應(yīng)該繳納什么稅？ 特許權(quán)使用費(fèi)用的協(xié)議內(nèi)容大概是：生產(chǎn)流程，印刷制作，及財(cái)務(wù)和人力資源的指導(dǎo)及培訓(xùn)等。 簡(jiǎn)單描述就是把境外的生產(chǎn)流程及管理復(fù)制到中國(guó)來(lái)。
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2018-12-13
好企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2100萬(wàn)所得稅，稅率為百分之33，其在AB兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，在a國(guó)機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)a國(guó)所得稅，稅率為30%，占b國(guó)機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬(wàn)b國(guó)所得稅，稅率為40%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年在中國(guó)應(yīng)納企業(yè)所得稅
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2023-07-04
老師，你好！我現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅的匯算清繳 我公司有營(yíng)業(yè)外收入為罰款（客戶到我們這里拍照，未按照我們的規(guī)定破壞我們的環(huán)境，取得的收入），進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減，穩(wěn)崗補(bǔ)貼收入，這三樣營(yíng)業(yè)外收入分別填寫到表里面的哪些位置呢？ 下圖為表
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2020-05-15
2019年1月7日，A石油公司購(gòu)買一座油田，購(gòu)買價(jià)格為30 000萬(wàn)元，另外支付法律和交易費(fèi)用200萬(wàn)元。A公司預(yù)計(jì)該油田使用壽命為10年，10年后要發(fā)生的恢復(fù)環(huán)境的費(fèi)用為500萬(wàn)元。A公司確定的折現(xiàn)率為8%。則該油田的初始成本為（ ）萬(wàn)元。
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2020-06-04
本月申報(bào)增值稅的時(shí)候，本月正常銷售收入9.7萬(wàn)，跨境服務(wù)免稅收入200.07萬(wàn)。最后附加稅只需要我們公司交城建稅。 是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)將我們歸為銷售收入低于10萬(wàn)不用叫教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加嗎？ 可是我們本月銷售收入明明是209.77萬(wàn)元。
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2021-12-13
當(dāng)被審計(jì)單位控制環(huán)境薄弱或?qū)刂频谋O(jiān)督薄弱時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)縮短再次測(cè)試控制的時(shí)間間隔或完全不信賴以前審計(jì)獲取的審計(jì)證據(jù)。也就是說(shuō)如果縮短測(cè)試控制的時(shí)間間隔，以前年度獲取的審計(jì)證據(jù)還是可以信賴的 這句話怎么理解
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2021-08-13
跨境電商的貨，來(lái)源于國(guó)外，產(chǎn)品從國(guó)外到國(guó)內(nèi)之后，國(guó)內(nèi)公司與國(guó)內(nèi)公司可以簽訂一個(gè)采購(gòu)合同？就是產(chǎn)品是一家國(guó)內(nèi)公司進(jìn)到國(guó)內(nèi)來(lái)銷售，然后發(fā)生了另外一家國(guó)內(nèi)公司一起來(lái)銷售這些貨，可以兩家國(guó)內(nèi)公司之間簽訂一個(gè)采購(gòu)合同？
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2021-01-22
中國(guó)公民李某為境內(nèi)甲公司設(shè)計(jì)部經(jīng)理,2017年12月有關(guān)收支情況如下: (1)基本工資8000元,全年一次性獎(jiǎng)金30000元。1)、李某當(dāng)月基本工資及全年一次性獎(jiǎng)金應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額的下列計(jì)算列式中,正確的是( )(8000-3500)×10%-105+30000×10%-105，速算扣除數(shù)是210,為什么減105?
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2022-04-21
銷售的下列貨物，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅： （1）向境內(nèi)區(qū)外銷售的貨物。 （2）向保稅區(qū)、不具備退稅功能的保稅監(jiān)管場(chǎng)所銷售的貨物（未經(jīng)加工的保稅貨物除外）。 （3）向試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)其他試點(diǎn)企業(yè)銷售的貨物（未經(jīng)加工的保稅貨物除外）。怎么理解呀？
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2022-11-17
汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人，2021年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： ? ?（1）從境外進(jìn)口一批小汽車，海關(guān)審定的成交價(jià)格400萬(wàn)元；運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的包裝費(fèi)11萬(wàn)元、運(yùn)輸費(fèi)20萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)4萬(wàn)元。企業(yè)按規(guī)定已繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的各項(xiàng)稅金，并取得完稅憑證。 ? ?（2）當(dāng)月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1 000輛，取得不含稅收入15 000萬(wàn)元；同時(shí)取得運(yùn)輸裝卸費(fèi)收入339萬(wàn)元（未單獨(dú)核算）。 ? ?（3）當(dāng)月購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為8 000萬(wàn)元，稅款1 040萬(wàn)元；專用發(fā)票當(dāng)期通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核認(rèn)證。為購(gòu)進(jìn)材料支付運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬(wàn)元。 ? ?已知：上期留抵增值稅額59 000元；關(guān)稅稅率為20％，消費(fèi)稅稅率為9％，銷售貨物增值稅稅率為13％，交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9％。 ? ?要求： ? ?根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答該企業(yè)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅是（?。?/span>
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2022-05-28
某機(jī)器設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)2 0 1 8年全年主營(yíng)業(yè) 務(wù)收人6 0 0 0萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收人1 8 0 0萬(wàn) 元，營(yíng)業(yè)外收人8 0 0 萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3 5 0 0萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本5 0 0 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè) 外支出6 0 0萬(wàn)元，可以扣除的相關(guān)稅金及 附加3 2 0萬(wàn)元，銷售費(fèi)用9 0 0 萬(wàn)元，管理 費(fèi)用7 0 0 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用3 0 萬(wàn)元，投資收 益 1 1 5 0萬(wàn)元。當(dāng)年發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下： 業(yè)務(wù)6:取得股息300萬(wàn)元，其中含來(lái)自境內(nèi) 40%持股子公司的股息200萬(wàn) 元 （非上市 居民企業(yè)）；來(lái)自海外100%持股子公司的 股息 100萬(wàn) 元 （不考慮預(yù)提所得稅），海 外子公司已在所在國(guó)繳納了企業(yè)所得稅， 海外適用的企業(yè)所得稅稅率為2 0%。 (其他相關(guān)資料：除非特別說(shuō)明，各扣除 項(xiàng)目均已取得有效憑證，相關(guān)優(yōu)惠及稅收 抵免已辦理必要手續(xù)，不考慮稅收協(xié)定的 影響） 計(jì)算業(yè)務(wù)（6 ) 應(yīng)調(diào)整的境內(nèi)應(yīng) 納稅所得額、境外已納所得稅款總額、當(dāng) 年抵免限額。
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2019-11-21
1、一生產(chǎn)性中外合資經(jīng)企2020年度有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售凈額4000萬(wàn)元,取得設(shè)備租金收入300萬(wàn)元 (2)應(yīng)扣除的產(chǎn)品銷售成本2200萬(wàn)元,與和金收入有關(guān)的費(fèi)用支出220萬(wàn)元 ()應(yīng)繳納的增值稅30萬(wàn)元,消費(fèi)90萬(wàn)元 4)4月1日向銀行款500萬(wàn)元用于建造廠房借款期限年,當(dāng)年向銀行支付了3 個(gè)度的借款利息22.5萬(wàn)元,該廠房于10月31日完工結(jié)算投入 用 (5)發(fā)生管理費(fèi)用30萬(wàn)元 6)經(jīng)批準(zhǔn)將機(jī)器設(shè)備一臺(tái)向其他企業(yè)資該設(shè)備帳原值0萬(wàn)元,已提了折舊24萬(wàn)元,投資時(shí)觀方認(rèn)的投資價(jià)值為30萬(wàn)元 7.發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出30萬(wàn)元(其中含通過(guò)我國(guó)境內(nèi)盈利集團(tuán)向某貧困地區(qū)捐贈(zèng)15萬(wàn) 元,直接向某災(zāi)區(qū)冊(cè)款10萬(wàn)元,贊助關(guān)聯(lián)企業(yè)開(kāi)業(yè)支5萬(wàn)元) 從境外分支機(jī)構(gòu)取得稅后收量45萬(wàn)元，已在境外納了的所得稅20％ 2020年1至3季度已預(yù)繳所得費(fèi)90萬(wàn)元 要求:計(jì)算該企業(yè)2020年應(yīng)補(bǔ)交企業(yè)所得稅
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2022-12-07
"大海集團(tuán)計(jì)劃增添一條生產(chǎn)流水線.以行充生產(chǎn)能力。該方案需要投資510 000元。預(yù)計(jì)使用壽命均為3年;折1日均采用直線法。 該方案頂計(jì)年銷售收入為1000 000元,第一年付 現(xiàn)成本為600 000元,以后在此基礎(chǔ)上每年坦加10 000元的付現(xiàn)成本。預(yù)計(jì)該方案殘值為30 000 元。萬(wàn)菜投人營(yíng)遠(yuǎn)時(shí),該方案需墊支營(yíng)運(yùn)資金200 000元。公司企業(yè)所得稅為25%。 要求計(jì)算該方案各期現(xiàn)金承流量。"
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2023-03-02
下列屬于評(píng)估戰(zhàn)略備選方案時(shí)所使用的可行性標(biāo)準(zhǔn)涵蓋范疇的是( )。 A.公司前三大股東一致同意第三個(gè)五年發(fā)展規(guī)劃 B.使用敏感性分析法對(duì)戰(zhàn)略整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估 C.戰(zhàn)略規(guī)劃部對(duì)企業(yè)外部環(huán)境進(jìn)行深度分析 D.對(duì)戰(zhàn)略預(yù)期收益進(jìn)行量化判斷
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2021-06-04
老師，你好，很高興認(rèn)識(shí)你。本人是港澳非居民納稅人，需要滿足那些條件才可以享受子女教育，供養(yǎng)父母，租房補(bǔ)貼等減稅的待遇。 現(xiàn)了解到的是一年停留境內(nèi)183天，還有其他方法嗎？比如申請(qǐng)港澳居民証，或者如何滿足居民的定義。 感謝回復(fù)。
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2019-10-22
咨詢一下，我公司為方便與國(guó)外客戶轉(zhuǎn)賬，打算在香港注冊(cè)離岸賬戶； 問(wèn)題1：是否注冊(cè)離岸公司 問(wèn)題2：貨物入境國(guó)內(nèi)，不經(jīng)香港海關(guān)，如何做賬報(bào)稅 問(wèn)題3：貨物最終是國(guó)內(nèi)公司加工出售，與離岸公司是否按公司與公司之間業(yè)務(wù)走賬與銀行轉(zhuǎn)賬？
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2022-03-24
：兩個(gè)企業(yè)投資成立新公司，公司是融資租賃企業(yè)（有限責(zé)任貴公司，臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）。注冊(cè)資本認(rèn)繳期限是多久，出資方式，出資期限，那就是要按章程規(guī)定的執(zhí)行。公司執(zhí)行什么會(huì)計(jì)制度怎么選擇？還有企業(yè)成立公司和自然人成立公司有限區(qū)別。
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2017-04-19
公司是做跨境電商出口銷售的，小規(guī)模納稅人，要交哪些稅，之前的外賬都是做了0收入，出口的稅費(fèi)好像都是交給物流公司了，沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，采購(gòu)在淘寶上采購(gòu)的這是沒(méi)有發(fā)票，外賬的收入和稅務(wù)這一塊要怎么交稅呢，出口要不要交增值稅的？
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2018-10-11