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您好，我是做跨境運營的，之前幫公司墊付的采購費用，但是供應商沒有給開發(fā)票?，F(xiàn)在開了一張?zhí)嫫?，發(fā)票明細和之前的采購產(chǎn)品不同，財務說讓我解釋清楚這個替票如何入賬才給報銷，求指點我該如何解釋或者財務可以如何入賬，謝謝。
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2020-05-21
中國李某每月工資薪金10000元,任于境內甲企業(yè),同時為乙企業(yè)的自然人大股東，本年1-12月取得以下收入:(1)取得保險賠款8000元。(2)取得甲企業(yè)支付的獨生子女補貼10000元。(3)購買福利彩票,一次中獎收入40000元。(4)在丙公司兼職取得兼職收入30000元?！?/span>
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2020-06-23
老師麻煩請教一下 中淮公司與江淮公司在組織結構上為什么不同？你認為哪家公司更符合內部控制對環(huán)境的要求？這兩家公司理想的結構圖應該是怎樣的、請畫圖說明。兩家公司結構圖這邊發(fā)不了，老師您能留個聯(lián)系方式嘛，拜托了
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2022-03-08
老師，您好，我公司9月份收到一筆外匯服務收入，9月底在稅局做的境外免稅備案，10月轉為小規(guī)模納稅人10月1日生效，當時合同規(guī)定是對方預付的，我收入可以做在10月份嗎？（外匯收入在9月，備案在9月，擔心9月的免稅備案過期）
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2019-10-15
跨境電商支付貨款，但是這批貨是直接入倉庫的，所以在做賬的時候，不能做原材料和庫存商品，那么做物資采購可以么？做物資采購的話，賬面上沒有原材料和庫存商品，這樣子做賬可以？平時支付的海關進口增值稅直接進入費用或者是成本，可以？
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2019-09-20
某企業(yè)某年境內應納稅所得額600萬元，該企業(yè)A、B二國的分支機構同年獲利為，A國200萬元，期中生產(chǎn)經(jīng)營所得120萬元，稅率為30%，特許使用權所得80萬元，稅率20% B國200萬元，稅率40%。計算該企業(yè)應向我國稅務機關申報繳納的企業(yè)所得額
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2019-04-07
甲外貿公司進口一批貨物,貨物價格50萬元,貨物運抵我國關境內輸入地點前的裝費和運費分別為1萬元和5萬元,向賣方支付的傭金為2萬元,向買方自己的采購代支付的傭金為1萬元,已知關稅稅率10%,計算該公司應繳納的進口關稅。
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2023-09-18
老師，我想問下，我公司A是做網(wǎng)絡銷售平臺，客戶下單后由境外B公司發(fā)貨，我們負責代收貨款，然后再跟B公司結算，我們平臺的1級客戶可以發(fā)展下線，她的下線購買東西后，1級客戶有傭金收入，月底需要跟客戶結算，這個賬要怎么做呢
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2018-09-30
有一項利潤共享業(yè)務， 設計會計分錄。 背景： A供應商將貨物發(fā)給B公司，由B公司在境外平臺銷售。待B公司銷售出庫后按銷售毛利與供應商分潤。并將毛利分配額與貨物進貨成本一并支付給供應商。 要求： 思考并列出業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)與分錄
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2019-07-15
某進出口公司從國外進口貨物一批，成交價折合人民幣1600萬元（包括單獨計價并經(jīng) 海關審査屬實的貨物進口后安裝調試費4萬元，貨物運抵境后的運輸費6萬元）.該貨物適用的關稅稅率為80%,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為5%求純利潤
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2022-03-31
中國公民張某1—12月從中國境內取得工資、薪金收入182800元，12月份一次性取得年終獎金22000元，在報刊上發(fā)表文章取得稿酬收入5000元，當年還從A國取得銀行利息收入折合人民幣10000元。該納稅人已按A國稅法規(guī)定繳納了個人所得稅1650元。
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2021-11-17
汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人，2021年11月發(fā)生如下業(yè)務： ? ?（1）從境外進口一批小汽車，海關審定的成交價格400萬元；運抵我國關境內輸入地點起卸前的包裝費11萬元、運輸費20萬元、保險費4萬元。企業(yè)按規(guī)定已繳納進口環(huán)節(jié)的各項稅金，并取得完稅憑證。 ? ?（2）當月在境內銷售自產(chǎn)小汽車1 000輛，取得不含稅收入15 000萬元；同時取得運輸裝卸費收入339萬元（未單獨核算）。 ? ?（3）當月購進生產(chǎn)材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為8 000萬元，稅款1 040萬元；專用發(fā)票當期通過稅務機關的審核認證。為購進材料支付運費，取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元。 ? ?已知：上期留抵增值稅額59 000元；關稅稅率為20％，消費稅稅率為9％，銷售貨物增值稅稅率為13％，交通運輸服務增值稅稅率為9％。 ? ?要求： ? ?根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答該企業(yè)進口環(huán)節(jié)應繳納的關稅是（?。?。
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2022-05-28
某機器設備生產(chǎn)企業(yè)2 0 1 8年全年主營業(yè) 務收人6 0 0 0萬元，其他業(yè)務收人1 8 0 0萬 元，營業(yè)外收人8 0 0 萬元，主營業(yè)務成本 3 5 0 0萬元，其他業(yè)務成本5 0 0 萬元，營業(yè) 外支出6 0 0萬元，可以扣除的相關稅金及 附加3 2 0萬元，銷售費用9 0 0 萬元，管理 費用7 0 0 萬元，財務費用3 0 萬元，投資收 益 1 1 5 0萬元。當年發(fā)生的部分業(yè)務如下： 業(yè)務6:取得股息300萬元，其中含來自境內 40%持股子公司的股息200萬 元 （非上市 居民企業(yè)）；來自海外100%持股子公司的 股息 100萬 元 （不考慮預提所得稅），海 外子公司已在所在國繳納了企業(yè)所得稅， 海外適用的企業(yè)所得稅稅率為2 0%。 (其他相關資料：除非特別說明，各扣除 項目均已取得有效憑證，相關優(yōu)惠及稅收 抵免已辦理必要手續(xù)，不考慮稅收協(xié)定的 影響） 計算業(yè)務（6 ) 應調整的境內應 納稅所得額、境外已納所得稅款總額、當 年抵免限額。
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2019-11-21
1、一生產(chǎn)性中外合資經(jīng)企2020年度有關生產(chǎn)經(jīng)情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售凈額4000萬元,取得設備租金收入300萬元 (2)應扣除的產(chǎn)品銷售成本2200萬元,與和金收入有關的費用支出220萬元 ()應繳納的增值稅30萬元,消費90萬元 4)4月1日向銀行款500萬元用于建造廠房借款期限年,當年向銀行支付了3 個度的借款利息22.5萬元,該廠房于10月31日完工結算投入 用 (5)發(fā)生管理費用30萬元 6)經(jīng)批準將機器設備一臺向其他企業(yè)資該設備帳原值0萬元,已提了折舊24萬元,投資時觀方認的投資價值為30萬元 7.發(fā)生營業(yè)外支出30萬元(其中含通過我國境內盈利集團向某貧困地區(qū)捐贈15萬 元,直接向某災區(qū)冊款10萬元,贊助關聯(lián)企業(yè)開業(yè)支5萬元) 從境外分支機構取得稅后收量45萬元，已在境外納了的所得稅20％ 2020年1至3季度已預繳所得費90萬元 要求:計算該企業(yè)2020年應補交企業(yè)所得稅
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2022-12-07
2020年 6月，因保管車輛的需要，該企業(yè)決定采用自營方式建造一棟車庫。購入車庫工程物資 100萬元，增值稅13萬 元;發(fā)生運輸費用 5 萬元，增值稅 0.45 萬元，全部款項以銀行存款付訖，該部分工程物安全部用于 工程建設：確認的工程人員薪酬為 30 萬元;領用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批，該批水泥成本為20萬元， 市場價為 30 萬元;領用用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料為 10 萬元。
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2022-05-11
下列屬于評估戰(zhàn)略備選方案時所使用的可行性標準涵蓋范疇的是( )。 A.公司前三大股東一致同意第三個五年發(fā)展規(guī)劃 B.使用敏感性分析法對戰(zhàn)略整體風險進行評估 C.戰(zhàn)略規(guī)劃部對企業(yè)外部環(huán)境進行深度分析 D.對戰(zhàn)略預期收益進行量化判斷
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2021-06-04
老師，你好，很高興認識你。本人是港澳非居民納稅人，需要滿足那些條件才可以享受子女教育，供養(yǎng)父母，租房補貼等減稅的待遇。 現(xiàn)了解到的是一年停留境內183天，還有其他方法嗎？比如申請港澳居民証，或者如何滿足居民的定義。 感謝回復。
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2019-10-22
咨詢一下，我公司為方便與國外客戶轉賬，打算在香港注冊離岸賬戶； 問題1：是否注冊離岸公司 問題2：貨物入境國內，不經(jīng)香港海關，如何做賬報稅 問題3：貨物最終是國內公司加工出售，與離岸公司是否按公司與公司之間業(yè)務走賬與銀行轉賬？
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2022-03-24
：兩個企業(yè)投資成立新公司，公司是融資租賃企業(yè)（有限責任貴公司，臺港澳與境內合資）。注冊資本認繳期限是多久，出資方式，出資期限，那就是要按章程規(guī)定的執(zhí)行。公司執(zhí)行什么會計制度怎么選擇？還有企業(yè)成立公司和自然人成立公司有限區(qū)別。
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2017-04-19
公司是做跨境電商出口銷售的，小規(guī)模納稅人，要交哪些稅，之前的外賬都是做了0收入，出口的稅費好像都是交給物流公司了，沒有開過發(fā)票，采購在淘寶上采購的這是沒有發(fā)票，外賬的收入和稅務這一塊要怎么交稅呢，出口要不要交增值稅的？
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2018-10-11