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老師請(qǐng)問(wèn)一下，我的年報(bào)交了三四百塊錢(qián)的稅，那我的軟件里面的賬要不要調(diào)整報(bào)表，現(xiàn)在報(bào)季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的期初余額是不是我年報(bào)調(diào)整后的期末余額還是去年12月份的報(bào)表的余額？
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2019-04-15
7月資產(chǎn)負(fù)債表中非限定性?xún)糍Y產(chǎn)期末余額減期初余額為什么不等于7月業(yè)余活動(dòng)表中的本年累計(jì)數(shù)-249026.12?憑證和科目匯總表也檢查了都對(duì)著呢，錯(cuò)誤出在哪里實(shí)在不知道，麻煩給看看，
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2017-08-25
老師，小規(guī)模增值稅減免附表怎么填？不超30萬(wàn)，主表是自動(dòng)提取數(shù)據(jù)，附表本季度銷(xiāo)售額的2%是填第2列和第5列嗎？期末余額是怎么回事？下期還可以抵減嗎？可以有余額嗎？還是余額應(yīng)該是0？
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2023-10-09
老師 中途建賬 我是按照資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的余額建立期初數(shù)據(jù) 但是做賬之后 發(fā)現(xiàn) 未分配利潤(rùn)金額不對(duì) 未分配利潤(rùn)的期末余額-期初余額不等于利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù) 是哪里出現(xiàn)問(wèn)題
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2023-05-11
我的報(bào)表為什么不平呢? 我的資產(chǎn) 費(fèi)用 都是平的，資產(chǎn)表 余額 77153.6 負(fù)債和所有者余額 76662.82 科目余額表數(shù)據(jù)沒(méi)有做 新開(kāi)辦的公司 第3次報(bào) 上個(gè)月是平的 我的管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用都和支出是平的
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2021-01-16
老師！所得稅匯算清繳中企業(yè)基礎(chǔ)信息表中資產(chǎn)總值平均值是季平均值總和除以4。季平均值季初加季末除2。譬如一季度平均值就1月份資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)期末余額?3月報(bào)表資產(chǎn)期末余額再除以2？不是1月份報(bào)表資產(chǎn)年初資產(chǎn)余額?3月期末余額吧？
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2019-04-26
老師單位是去年5月成立的的賬是從10份開(kāi)始接手的，我換了一個(gè)財(cái)務(wù)軟件，把之前的各科目余額補(bǔ)充上，但是昨天做年報(bào)發(fā)現(xiàn)科目余額表和4季度現(xiàn)金流量表支付職工薪酬差8000，這個(gè)正好是之前補(bǔ)充的余額，為什么科目余額表里包含，但是現(xiàn)金流量表里沒(méi)呢？
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2020-05-17
公司15年成立，現(xiàn)在做賬.，以前銀行存款有些余額，這筆銀行存款余額怎么做會(huì)計(jì)分錄，因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)發(fā)票費(fèi)用從銀行存款轉(zhuǎn)賬了
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2020-07-10
從財(cái)政零余額專(zhuān)戶(hù)轉(zhuǎn)款至銀行工會(huì)戶(hù)頭，分錄是借：銀行存款，貸：拔繳經(jīng)費(fèi)收入，為什么不是借：銀行存款，貸：財(cái)政零余額專(zhuān)戶(hù)
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2018-09-24
老師，一間企業(yè)消銷(xiāo)，現(xiàn)在其他應(yīng)付款有掛賬，但賬面上有銀行余額，能用銀行余額沖平嗎？但實(shí)際上銀行存款沒(méi)有轉(zhuǎn)出這筆錢(qián)
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2019-09-18
金蝶里面怎么查詢(xún)銀行存款余額
1/2030
2021-08-13
銀行余額差60萬(wàn)，能做調(diào)整分錄嗎
1/1084
2017-08-07
您好，用友T8期末，科目余額表未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn)借方有余額，但是資產(chǎn)負(fù)債表期中本年利潤(rùn)數(shù)值為正數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表不平，該怎么辦？
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2020-07-07
請(qǐng)問(wèn)我資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額不等于年初余額加利潤(rùn)表本年累計(jì)金額，但是報(bào)表是平的，不知道問(wèn)題出現(xiàn)在哪里？請(qǐng)老師幫我分析一下謝謝
1/1895
2020-01-17
老師，因?yàn)橹胤诸?lèi)的原因?qū)е沦Y產(chǎn)負(fù)債表年初余額的資產(chǎn)總計(jì)和23年的期末余額不一致，要更正報(bào)表嗎？ 應(yīng)該就是報(bào)表設(shè)置的問(wèn)題導(dǎo)致不一樣
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2024-04-10
老師，應(yīng)收賬款貸方余額，應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款報(bào)表填列時(shí)，是看一級(jí)科目余額還是末級(jí)科目的借貸余額？
1/1247
2020-05-10
資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)期末余額的核算為什么要加上固定資產(chǎn)清理的借方余額，而不是減掉借方余額
1/2715
2021-03-20
資產(chǎn)負(fù)債表統(tǒng)計(jì)預(yù)收賬款要加應(yīng)收賬款的貸方余額，這個(gè)余額是指貸方數(shù)相加還是貸方減借方的余額？
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2015-12-26
某企業(yè)9月30日銀行存款日記賬賬面余額為46500元 銀行對(duì)賬單余額為48750元，經(jīng)查對(duì)發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項(xiàng)
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2021-12-16
固定資產(chǎn)折舊余額和折舊表（自己做的EXCEL表格）上的余額不一致要怎么辦？8/9年了 查不清 我應(yīng)該按照折舊表余額/固定資產(chǎn)凈值 比例核算新的折舊金額嗎？這樣做稅務(wù)稽查有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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2019-06-05