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如果這個月沒有銷項,進項有2000,應(yīng)該怎么做分錄。借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額2000。借:應(yīng)交稅費—未交增值稅2000 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額2000。對不對?
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2017-04-02
全年賬的銷售收入比增值稅申報表的匯總收入少一分錢,這個調(diào)整分錄怎么做呀 但是如果按著調(diào)整收入,調(diào)整增值稅的做法,增值稅又不對了,現(xiàn)在的做法,增值稅是和增值稅申報表的稅收是一樣的
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2019-01-08
“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)”可以不通過“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”科目,直接結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費—未交增值稅”嗎? 例如: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
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2021-12-24
老師,我們公司給公立學(xué)校做了廣告牌,為什么收到的款項都是發(fā)票上的金額,而不是價稅合計的總額,我們公司是小規(guī)模公司.
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2016-09-30
老師,請問下上月由于稅務(wù)UK插過稅務(wù)內(nèi)網(wǎng),造成當月發(fā)票不能作廢,當月作的紅沖處理,這種情況次月做賬時還需作賬務(wù)處理嗎
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2021-06-01
老師 你好 一般納稅人增值稅是本月交上月的 每月月底是不是要先做一筆借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 然后交的時候 再做借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 呀?
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2019-06-03
融資性售后回租業(yè)務(wù)中,承租方出售資產(chǎn)的行為不屬于增值稅的征稅范圍,不征收增值稅。這句話不太明白,老師能用通俗易懂的話解釋一下為什么出售時不征收增值稅,雖說融資租賃本質(zhì)上屬于借款,但我認為不管哪一方吧貨物出售了都需要計增值稅呀
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2018-06-03
畫黃線的也不征收增值稅麼?不太理解。[Image:23DB3981E72B8CD83EF3E743414EAF63.jpg]
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2019-02-23
小規(guī)模開專票是不是不可以享受增值稅優(yōu)惠?
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2019-03-04
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,余額在借方是不是不用處理?
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2016-08-12
增值稅申報,不是法人也不是財務(wù),那怎么登錄?
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2021-04-14
增值稅申報35欄是不是不包含火車票抵扣的
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2021-12-11
購買金稅盤的200元是不是不能抵扣增值稅的?
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2018-12-01
不用考慮增值稅嗎?初始投資本不應(yīng)該是7130嗎
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2022-03-17
未開發(fā)票確認的收入,能不能先不交增值稅呀?
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2019-01-11
老師好 增值稅申報 選添表 是不是可以不填寫
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2019-05-02
分公司不具有法人資格不能獨立核算是不是享受增值稅優(yōu)惠政策嘛,比如我是一家分公司,增值稅月收入不超過9萬,能否免稅。
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2020-06-30
老師我10月增值稅為-247.48元,11月增值稅為1191.2元,12月增值稅為1560.49元,我司是小微企業(yè),季報的,每個月都要做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免稅項目,現(xiàn)在是10月增值稅為負數(shù),10月不用做增值稅轉(zhuǎn)出這個分錄了,哪11月及12月做這個增值稅轉(zhuǎn)出分錄時所填數(shù)字,是要減去這個10月份負數(shù)的增值稅額嗎?
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2016-12-26
科目余額表一般納稅人月末銷項進項有余額嗎。 1.銷項稅額大于進項,借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 計提增值稅:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 當上交增值稅時 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 當進項大于銷項時候: 則:借:增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交增值稅-留底稅額 貸:應(yīng)交增值稅-進項稅額 對嗎。
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2019-12-22
老師,小規(guī)模和小微企業(yè)不是一個意思嗎?現(xiàn)在不還是月度不超過15萬,季度不超過45萬免增值稅嘛?還是月萬,季度30免增值稅?
2/900
2022-04-07