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甲公司于2022年1月1日購(gòu)入當(dāng)日發(fā)行的2年期債券,面值為100 000元,票面利率為6%,分期付息,付息日為6月30日和12月31日。甲公司實(shí)際支付價(jià)款101 881元,購(gòu)入時(shí)實(shí)際利率為5%。 2022年7月1日,公司決定隨時(shí)出售該傳券。當(dāng)日,該偵券的公允價(jià)值為110 000元。要求:根據(jù)以上資料,編制債券購(gòu)入、收取利息、重分類等相關(guān)會(huì)計(jì)分錄(利息調(diào)整借差灘銷要列示計(jì)算過(guò)程,不考慮增值稅因素)。
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2022-12-20
您好,我們是微利企業(yè),工資也就發(fā)的兩個(gè)合伙人的,第一年虧損(幾年前了),當(dāng)年年底稅務(wù)人員打電話讓我們改帳說(shuō)不能報(bào)虧損,多少得交一點(diǎn)稅,當(dāng)時(shí)我把第一年的工資全撤了,申報(bào)繳了10多塊錢,但是地稅上那年的工資當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)了(免繳個(gè)稅),至今未改,所以地稅上發(fā)放的工資總額和我做帳的工資總額是不一樣的。現(xiàn)在公司好了點(diǎn),可以帳上補(bǔ)以前的工資調(diào)平帳上和地稅上的工資嗎,謝謝
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2021-07-08
分公司目前是獨(dú)立核算的,可不可以變更為非獨(dú)立核算,再申請(qǐng)合并統(tǒng)一納稅管理?然后合并納稅,增值稅與所得稅都在總公司核算,那么附加稅也在總公司核算了嗎?如果主稅和附加稅都在總部統(tǒng)一繳納了,在分之機(jī)構(gòu)所屬地就不再需要申報(bào)納稅了嗎?只需年底匯算清繳時(shí)像所屬地稅務(wù)機(jī)關(guān)提供完稅證明就好了嗎? 問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng),菜鳥很迷茫,所以還請(qǐng)老師一一為我做達(dá),謝謝了!
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2016-09-09
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì); 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無(wú)同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-06-20
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì); 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無(wú)同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-12-22
老師 請(qǐng)教下 異地預(yù)交企業(yè)所得稅 是按不扣減分包的金額交的還是按扣減分包的金額交的 就江西來(lái)說(shuō) 南昌那邊有個(gè)項(xiàng)目都是按照不扣減勞務(wù)分包后的金額預(yù)交企業(yè)所得稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)的 但江西贛江有個(gè)項(xiàng)目是直接按照扣減勞務(wù)分包后的金額預(yù)交企業(yè)所得稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)的
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2024-01-22
采購(gòu)科安排張小明2018年6月1日出差到濟(jì)南,張曉明于5月30日到財(cái)務(wù)處預(yù)借差旅費(fèi)2000元,6月5日出差,歸來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)1890元,退回多余的現(xiàn)金,將下面的單據(jù)按張曉明業(yè)務(wù)的順序組合起來(lái),在單據(jù)上標(biāo)注上順序號(hào)收款收據(jù),差旅費(fèi)報(bào)銷單,借款申請(qǐng)書,收款憑證,付款憑證,現(xiàn)金日記賬
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2020-07-01
向濟(jì)南飛達(dá)工業(yè)集團(tuán)購(gòu)入6噸鋁合金原材料,收到增值稅專用發(fā)票,金額-|||-為81000元,增值稅額為10530元,材料款未付。該批材料委托德邦物流股份有限公司-|||-運(yùn)輸,我公司承擔(dān)運(yùn)費(fèi),材料已驗(yàn)收入庫(kù),收到物流公司開出的增值稅專用發(fā)票,金額為-|||-400元,增值稅額為36元,以現(xiàn)金支付的會(huì)計(jì)分錄
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2024-09-14
2016年北電公司將一臺(tái)賬面原價(jià)為 80 000 元、累計(jì)折舊為 10 000 元的設(shè)備,以 65 000 元的價(jià)格出售給南晶公司,后者將其作為固定資產(chǎn)使用,并按 5 年提取折舊。就是他兩是母子公司,我想知道2016年為什么確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債?計(jì)稅基礎(chǔ)是哪個(gè)數(shù)?賬面價(jià)值是80000嗎,是讓這個(gè)數(shù)和計(jì)稅基礎(chǔ)比較嗎?
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2020-04-23
1.中南公司大量生產(chǎn)甲產(chǎn)品。甲產(chǎn)品的生產(chǎn)分為兩個(gè)步驟,分別由第一車間和第二車間進(jìn)行。第一車間為第二車間提供半成品,第二車間將半成品加工成產(chǎn)成品。該企業(yè)為了加強(qiáng)成本管理,采用逐步綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法(按實(shí)際成木結(jié)轉(zhuǎn)半成品成本)按照生產(chǎn)步驟(車間)計(jì)算產(chǎn)品
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2022-12-15
您(單位)已辦理稅務(wù)登記,請(qǐng)您在辦理稅務(wù)登記之日起15日內(nèi),及時(shí)將財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度或者財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)處理辦法和會(huì)計(jì)核算軟件、全部銀行賬號(hào)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告,并進(jìn)行稅(費(fèi))種申報(bào)?!竞幽鲜〉胤蕉悇?wù)局】 老師 這個(gè)短信是我收到的,前幾天剛申請(qǐng)了一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 不知道這些東西該怎么搞
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2017-11-24
2月8日,某股份有限公司向中國(guó)工商銀行中南支行借入1年期,年息8%,全額為5000的銀行存款,用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。假設(shè)利息支付方式 以下兩種情況:①到期一次性還本付息;②按季度支付利息。 要求:請(qǐng)根據(jù)不同利息支付方式,分別對(duì)借款、計(jì)息、付息以及償債的全過(guò)程進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
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2021-05-18
老師我打算開一家商貿(mào)公司,收農(nóng)民的南瓜芝麻粕,然后賣給飼料廠,我知道小規(guī)模增值稅季度30萬(wàn)免征增值稅附加稅,所得稅這邊會(huì)如何核定啊,我們需要建賬嗎,出來(lái)辦公場(chǎng)所需要有工廠場(chǎng)地嗎,飼料廠這邊要求我們提供普票,可是我們收來(lái)這些作物農(nóng)民無(wú)法提供發(fā)票又該如何處理呢
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2019-11-18
景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬(wàn)元的企業(yè),打算進(jìn)行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個(gè)方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見下表 發(fā)行價(jià)總計(jì)利息率或股利 籌資方式 股利增長(zhǎng)率 倡款100萬(wàn)元 A方家 債券面值300萬(wàn)元350萬(wàn)元6% 普通股100萬(wàn)股 每股55 共計(jì)550萬(wàn) B方案 借款200萬(wàn)元 苦通股200萬(wàn)股 預(yù)計(jì)第一年每股利4% 共計(jì)800萬(wàn)032元 請(qǐng)計(jì)算加權(quán)平均資本成本井在兩個(gè)方案中擇優(yōu),
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2022-04-11
我提問(wèn):老師你好:我是建筑業(yè)老項(xiàng)目,外帳,涉及增值稅計(jì)算,取得收入2030萬(wàn)元,開增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬(wàn)元敢得增值稅普票,采取簡(jiǎn)易計(jì)稅,稅款計(jì)算應(yīng)納稅為30萬(wàn)元,賬面不含稅稍售額2000萬(wàn)元,而申報(bào)表上的不含稅銷售額則是1970.87萬(wàn)元,應(yīng)納增值稅59.13萬(wàn)元,老師為什么帳面金額和申報(bào)表所填寫不一致? 注要提問(wèn)是帳面不含稅銷售和申報(bào)表的不含稅銷售額不一致?
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2016-06-07
景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬(wàn)元的企業(yè),打算進(jìn)行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個(gè)方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見下表 發(fā)行價(jià)總計(jì)利息率或股利 籌資方式 股利增長(zhǎng)率 倡款100萬(wàn)元 A方家 債券面值300萬(wàn)元350萬(wàn)元6% 普通股100萬(wàn)股 每股55 共計(jì)550萬(wàn) B方案 借款200萬(wàn)元 苦通股200萬(wàn)股 預(yù)計(jì)第一年每股利4% 共計(jì)800萬(wàn)032元 請(qǐng)計(jì)算加權(quán)平均資本成本井在兩個(gè)方案中擇優(yōu),
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2022-04-11
老師好:我在3月份開錯(cuò)稅率了,把3%的票,開成了10% 然后4月申報(bào)才發(fā)現(xiàn), 4月份沖紅10 %的票 重開藍(lán)字3% 兩張票總金額不變 收入與稅的相差有8813.6元 4月份按票做主營(yíng)收入有81386.41元 ;但稅控盤和按票做的銷項(xiàng)是 -6636.41元 ( 實(shí)際上如果按收入計(jì)3%的稅費(fèi) 銷項(xiàng)應(yīng)該要有:81386.41*0.03=2441.59元) 但銷項(xiàng)賬上-6636.41與2441.59 有9078元差額 請(qǐng)問(wèn)下要怎樣做分錄可以調(diào)出來(lái); 因?yàn)?7月申報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)要比賬上要多交264.4元的增值稅?
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2019-07-16
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 本月銷售空調(diào)取得不含稅銷售額為800萬(wàn)元,與銷售空調(diào)相關(guān)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為 100萬(wàn)元,同時(shí)為客戶提供上門安裝服務(wù),收取安裝費(fèi)33.9 萬(wàn)元,與安裝服務(wù)相關(guān)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為1萬(wàn)元,方案一為銷售空調(diào)同時(shí)提供安裝服務(wù),方案二為將安裝服務(wù)獨(dú)立設(shè)立為安裝公司。僅考慮增值稅,該企業(yè)銷售空調(diào)業(yè)務(wù)應(yīng)如何籌劃。
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2023-12-25
3、某企業(yè)于 2014年2月8日向海關(guān)申報(bào)欲將一臺(tái)進(jìn)口的免稅設(shè)備作價(jià)轉(zhuǎn)讓給另一家企業(yè),轉(zhuǎn)讓價(jià)格 50 萬(wàn)元人民幣。經(jīng)查,該設(shè)備原由該單位于 2012年2 月1日向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口,成交價(jià)格為 CIF 上海 100 萬(wàn)元人民幣,已知2012 年該設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅稅率為 10%,暫定進(jìn)口關(guān)稅稅率為 8%,增值稅稅率 17%:2014 年該設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅稅率為 10%,暫定進(jìn)口 關(guān)稅稅率為 6%,增值稅稅率 17%。試計(jì)算該設(shè)備應(yīng)補(bǔ)繳的關(guān)稅完稅價(jià)格
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2024-03-05
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬(wàn)元,送貨上門收取運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)元、裝卸費(fèi)20萬(wàn)元(運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬(wàn)元,折扣30%,按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬(wàn)元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03