磨
于2019-07-16 16:55 發(fā)布 ??1140次瀏覽
陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2019-07-16 17:53
老師好：我在3月份開錯稅率了，把3%的票，開成了10% 然后4月申報才發(fā)現(xiàn)， 4月份沖紅10 %的票 重開藍字3% 兩張票總金額不變 收入與稅的相差有8813.6元 4月份按票做主營收入有81386.41元 ；但稅控盤和按票做的銷項是 -6636.41元 （ 實際上如果按收入計3%的稅費 銷項應該要有：81386.41*0.03=2441.59元） 但銷項賬上-6636.41與2441.59 有9078元差額 請問下要怎樣做分錄可以調出來；因為 7月申報的時候，發(fā)現(xiàn)要比賬上要多交264.4元的增值稅？
答： 你這里有264.4 是多繳納的，屬于預繳 那么是在應交稅費，借方余額列示
老師，請問公司的汽車賣了96000，已申報增值稅，稅額11044.25.這個怎么做分錄呢？
答： 您好 請問汽車原值多少 已經(jīng)計提折舊金額多少
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
4月增值稅申報時末開票收入17萬，5月份才開票，哪4月份和5月份帳如何做分錄啊
答： 4月份分錄 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅（銷項稅額） 5月份分錄 借：應收賬款 負數(shù) 貸：主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）負數(shù) 再重新做分錄 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）
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