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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-01 10:01

你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，營(yíng)業(yè)外支出，貸；銀行存款

婷 追問

2019-08-01 10:05

老師你好！ 我是更正申報(bào)2017年某季度的增值稅，請(qǐng)問不涉及以前年度損益調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2019-08-01 10:06

你好，涉及收入變動(dòng)嗎？

婷 追問

2019-08-01 10:09

你好 收入沒變動(dòng)，只是填寫收入的時(shí)候，把收入填入錯(cuò)誤的欄

鄒老師 解答

2019-08-01 10:10

你好，既然收入沒有變動(dòng)，那就不涉及損益科目，就不需要通過 以前年度損益調(diào)整科目核算的

婷 追問

2019-08-01 10:16

老師 、另外請(qǐng)教一個(gè)問題，今年付2018年匯算清繳，補(bǔ)稅的清繳，涉及以前年度損益調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2019-08-01 10:17

你好，涉及，分錄是
借；以前年度損益調(diào)整   ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款

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您好 請(qǐng)問汽車原值多少 已經(jīng)計(jì)提折舊金額多少
2019-09-16 11:40:11
做之前相反的分錄
2018-12-27 13:12:59
4月份分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 5月份分錄 借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù) 再重新做分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2018-06-14 16:30:03
是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅，申報(bào)表與會(huì)計(jì)帳有差異
2021-12-16 14:21:57
您好，這筆差額是在現(xiàn)在的月份調(diào)整處理。分錄，借；營(yíng)業(yè)外支出，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，正數(shù)或者負(fù)數(shù)，貸：營(yíng)業(yè)外收入，正數(shù)。
2018-04-02 23:48:43
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