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甲公司2015年7月以300萬對外轉讓一項無形資產(chǎn)(增值稅率6%),該無形資產(chǎn)2012年1月9日以2000萬購入的,購入時預計使用8年,法律規(guī)定的有效期10年。甲公司采用直線法攤銷。2014年12月31日,該無形資產(chǎn)發(fā)生減值,預計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值600萬,公允價值凈值500萬,公司預計還能使用3年,未來對外轉讓時甲公司支付律師等相關轉讓費12000元,并支付增值稅720元。無形資產(chǎn)轉讓時的賬面價值
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2020-06-01
前幾天稅務局讓改上季度 季報企業(yè)所得稅 期初期末資產(chǎn) 我在電腦上沒改了 就犯了一個低級錯誤 給報表作廢了 然后上窗口改 窗口說這屬于超期要罰款 但是我這個戶 公司已經(jīng)解體了 就是工商稅務沒銷戶 房產(chǎn) 土地 稅很多期都沒申報了 這樣就把以前沒申報的都帶起來了 非常麻煩 我們老板都沒在長春市 他也不可能補上這些稅了 我求稅管讓我單獨補報所得稅 他說補不了 我就是想問 這個
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2019-05-27
為了進一步擴大銷售，信達公司 采取多樣化生產(chǎn)策略，生產(chǎn)糧食百酒與藥酒 組成的禮品套裝進行銷售 。2020年6月，該 公司對外銷售700套的套裝酒， 單價為200元 每套。其中，糧食白酒、藥酒各1瓶，每瓶均 為500克裝（若單獨銷售，糧食白酒為60元， 瓶，藥酒為140元/瓶） ，假設此包裝屬于簡 易包裝，包裝費忽略不計，則該公司對此銷 售行為應當如何進行稅收籌劃？（白酒的比 例稅率為20%， 定額稅率為0.5元/500克； 藥酒的比例稅率10%。
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2022-04-27
老師 請教下 異地預交企業(yè)所得稅 是按不扣減分包的金額交的還是按扣減分包的金額交的 就江西來說 南昌那邊有個項目都是按照不扣減勞務分包后的金額預交企業(yè)所得稅和工會經(jīng)費的 但江西贛江有個項目是直接按照扣減勞務分包后的金額預交企業(yè)所得稅和工會經(jīng)費的
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2024-01-22
采購科安排張小明2018年6月1日出差到濟南，張曉明于5月30日到財務處預借差旅費2000元，6月5日出差，歸來報銷差旅費1890元，退回多余的現(xiàn)金，將下面的單據(jù)按張曉明業(yè)務的順序組合起來，在單據(jù)上標注上順序號收款收據(jù)，差旅費報銷單，借款申請書，收款憑證，付款憑證，現(xiàn)金日記賬
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2020-07-01
向濟南飛達工業(yè)集團購入6噸鋁合金原材料,收到增值稅專用發(fā)票,金額-|||-為81000元,增值稅額為10530元,材料款未付。該批材料委托德邦物流股份有限公司-|||-運輸,我公司承擔運費,材料已驗收入庫,收到物流公司開出的增值稅專用發(fā)票,金額為-|||-400元,增值稅額為36元,以現(xiàn)金支付的會計分錄
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2024-09-14
2016年北電公司將一臺賬面原價為 80 000 元、累計折舊為 10 000 元的設備，以 65 000 元的價格出售給南晶公司，后者將其作為固定資產(chǎn)使用，并按 5 年提取折舊。就是他兩是母子公司，我想知道2016年為什么確認遞延所得稅負債？計稅基礎是哪個數(shù)？賬面價值是80000嗎，是讓這個數(shù)和計稅基礎比較嗎？
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2020-04-23
1.中南公司大量生產(chǎn)甲產(chǎn)品。甲產(chǎn)品的生產(chǎn)分為兩個步驟，分別由第一車間和第二車間進行。第一車間為第二車間提供半成品，第二車間將半成品加工成產(chǎn)成品。該企業(yè)為了加強成本管理，采用逐步綜合結轉分步法（按實際成木結轉半成品成本）按照生產(chǎn)步驟（車間）計算產(chǎn)品
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2022-12-15
您(單位)已辦理稅務登記，請您在辦理稅務登記之日起15日內(nèi)，及時將財務、會計制度或者財務、會計處理辦法和會計核算軟件、全部銀行賬號向稅務機關報告，并進行稅（費）種申報?！竞幽鲜〉胤蕉悇站帧?老師 這個短信是我收到的，前幾天剛申請了一個營業(yè)執(zhí)照 不知道這些東西該怎么搞
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2017-11-24
2月8日,某股份有限公司向中國工商銀行中南支行借入1年期，年息8%,全額為5000的銀行存款,用于補充流動資金。假設利息支付方式 以下兩種情況:①到期一次性還本付息;②按季度支付利息。 要求:請根據(jù)不同利息支付方式,分別對借款、計息、付息以及償債的全過程進行會計處理
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2021-05-18
老師我打算開一家商貿(mào)公司，收農(nóng)民的南瓜芝麻粕，然后賣給飼料廠，我知道小規(guī)模增值稅季度30萬免征增值稅附加稅，所得稅這邊會如何核定啊，我們需要建賬嗎，出來辦公場所需要有工廠場地嗎，飼料廠這邊要求我們提供普票，可是我們收來這些作物農(nóng)民無法提供發(fā)票又該如何處理呢
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2019-11-18
景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬元的企業(yè),打算進行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關資料見下表 發(fā)行價總計利息率或股利 籌資方式 股利增長率 倡款100萬元 A方家 債券面值300萬元350萬元6% 普通股100萬股 每股55 共計550萬 B方案 借款200萬元 苦通股200萬股 預計第一年每股利4% 共計800萬032元 請計算加權平均資本成本井在兩個方案中擇優(yōu),
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2022-04-11
我提問：老師你好：我是建筑業(yè)老項目，外帳，涉及增值稅計算，取得收入2030萬元，開增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票，采取簡易計稅，稅款計算應納稅為30萬元，賬面不含稅稍售額2000萬元，而申報表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元，應納增值稅59.13萬元，老師為什么帳面金額和申報表所填寫不一致？ 注要提問是帳面不含稅銷售和申報表的不含稅銷售額不一致？
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2016-06-07
景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬元的企業(yè),打算進行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關資料見下表 發(fā)行價總計利息率或股利 籌資方式 股利增長率 倡款100萬元 A方家 債券面值300萬元350萬元6% 普通股100萬股 每股55 共計550萬 B方案 借款200萬元 苦通股200萬股 預計第一年每股利4% 共計800萬032元 請計算加權平均資本成本井在兩個方案中擇優(yōu),
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2022-04-11
老師好：我在3月份開錯稅率了，把3%的票，開成了10% 然后4月申報才發(fā)現(xiàn)， 4月份沖紅10 %的票 重開藍字3% 兩張票總金額不變 收入與稅的相差有8813.6元 4月份按票做主營收入有81386.41元 ；但稅控盤和按票做的銷項是 -6636.41元 （ 實際上如果按收入計3%的稅費 銷項應該要有：81386.41*0.03=2441.59元） 但銷項賬上-6636.41與2441.59 有9078元差額 請問下要怎樣做分錄可以調出來； 因為 7月申報的時候，發(fā)現(xiàn)要比賬上要多交264.4元的增值稅？
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2019-07-16
3、某企業(yè)于 2014年2月8日向海關申報欲將一臺進口的免稅設備作價轉讓給另一家企業(yè)，轉讓價格 50 萬元人民幣。經(jīng)查，該設備原由該單位于 2012年2 月1日向海關申報進口，成交價格為 CIF 上海 100 萬元人民幣，已知2012 年該設備進口關稅稅率為 10%，暫定進口關稅稅率為 8%，增值稅稅率 17%：2014 年該設備進口關稅稅率為 10%，暫定進口 關稅稅率為 6%，增值稅稅率 17%。試計算該設備應補繳的關稅完稅價格
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2024-03-05
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年7月發(fā)生如下業(yè)務： 本月銷售空調取得不含稅銷售額為800萬元，與銷售空調相關的可抵扣進項稅額為 100萬元，同時為客戶提供上門安裝服務，收取安裝費33.9 萬元，與安裝服務相關的可抵扣進項稅額為1萬元，方案一為銷售空調同時提供安裝服務，方案二為將安裝服務獨立設立為安裝公司。僅考慮增值稅，該企業(yè)銷售空調業(yè)務應如何籌劃。
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2023-12-25
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運費6萬元、裝卸費20萬元(運費和裝卸費為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購進材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
"景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬元的企業(yè),打算進行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關資料見下表 發(fā)行價總計利息率或股利 籌資方式 股利增長率 倡款100萬元 A方家 債券面值300萬元350萬元6% 普通股100萬股 每股55 共計550萬 B方案 借款200萬元 苦通股200萬股 預計第一年每股利4% 共計800萬032元 請計算加權平均資本成本井在兩個方案中擇優(yōu),"
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2023-03-11
您好，我們是微利企業(yè)，工資也就發(fā)的兩個合伙人的，第一年虧損（幾年前了），當年年底稅務人員打電話讓我們改帳說不能報虧損，多少得交一點稅，當時我把第一年的工資全撤了，申報繳了10多塊錢，但是地稅上那年的工資當時已經(jīng)申報了（免繳個稅），至今未改，所以地稅上發(fā)放的工資總額和我做帳的工資總額是不一樣的?，F(xiàn)在公司好了點，可以帳上補以前的工資調平帳上和地稅上的工資嗎，謝謝
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2021-07-08