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老師，想問下，所謂的關(guān)聯(lián)申報，是除了與企業(yè)，還包括組織和個人嗎？關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容包括有形資產(chǎn)使用權(quán)或者所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓、金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、無形資產(chǎn)使用權(quán)或者所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓、資金融通、勞務(wù)交易，那這里所說的資金融通跟關(guān)聯(lián)企業(yè)之間款項的拆借、以及企業(yè)跟股東個人往來款是一個意思嗎？
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2019-05-15
你好老師，我們上個月有一般計稅和簡易計稅，一般計稅有異地預(yù)交的增值稅，但期末有留底不用繳稅，簡易計稅有應(yīng)交的稅，怎么報稅？分錄怎么寫
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2020-07-07
我外賬的資產(chǎn)負(fù)債表里，應(yīng)交稅金年初金額為正數(shù)，期末余額為負(fù)數(shù)，老師期末余額為負(fù)數(shù)是不是不對，我應(yīng)該檢查哪里？
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2018-02-12
1.2019年5月， ，牛公司以1000萬元購人乙公司股 票100萬股作為以公允價值計量且其變動計入其 他綜合收益的非交易性權(quán)益工具投資，另支付 手續(xù)費5萬元。2019年6月30日該股票每股市價 為11元。2019年8月10日，乙公司宣告分派現(xiàn)金 股利，每股1元。8月20日，甲公司收到分派的 現(xiàn)金股利。至12月31日， ，甲公司仍持有該以公 允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交 易性權(quán)益工具投資，期末每股市價為12元。 2020年1月3日以1300萬元出售該以公允價值計 量旦其變動計入其他綜合收益的非交易性權(quán)益 工具投資。假定甲公司每年6月30日和12月31日 對外提供財務(wù)報告。甲公司按凈利潤的10%提 取法定盈余公積。 要求：編制上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)的有關(guān)會計分錄
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2022-11-07
你好老師，我們上個月有一般計稅和簡易計稅，一般計稅有異地預(yù)交的增值稅，但期末有留底不用繳稅，簡易計稅有應(yīng)交的稅，怎么報稅？分錄怎么寫
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2020-07-07
甲公司為增值稅一般納稅人，2014年1月1日，甲公司銀行存款賬戶為5301636元，2019年度公司發(fā)生交易或事項如下:①，1月1日，向證券公司劃出投資款4000000元，款項已通過開戶行轉(zhuǎn)入證券公司銀行賬戶1月2日，甲公司從證券交易所購入a上市公司股票50萬股，每股六元，包含已宣告，但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利002月另支付交易費用6000人取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為360元，發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證，甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)。②1月15日，甲公司收到購買價款中包含的現(xiàn)金股利十萬元。③6月30日，a公司股票收盤價為每股5.2元。④10月31日，甲公司以每股5.47元的價格將持有a上市公司的股票全部轉(zhuǎn)讓，同時支付 根據(jù)資料①甲公司購入交易性金融資產(chǎn)的入賬成本為多少元？ 根據(jù)資料，①至④關(guān)于交易性金融資產(chǎn)的會計處理正確的是？ 根據(jù)資料⑤和⑥關(guān)于甲公司申請辦理銀行匯票和購買原材料的會計處理正確的是？ 根據(jù)資料，①至⑥甲公司2016年度利潤表中投資收益項目列式的本期金額為多少元？ 根據(jù)期初資料，資料①至⑥甲公司2019年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表中，貨幣資金項目應(yīng)填列的金額為多少元？
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2020-06-10
賬上的應(yīng)交稅金—增值稅是—10000，納稅申報表的期末留抵稅額—11000；我該如何調(diào)賬？
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2022-03-01
接受關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比例為2:1，金融企業(yè)比例為多少？
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2020-12-31
在計算凈負(fù)債=金融負(fù)債-金融資產(chǎn) 的時候，貨幣資金 短期借款 遞延收益 屬于金融資產(chǎn)/負(fù)債 還是經(jīng)營資產(chǎn)/負(fù)債?
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2020-06-28
適用企業(yè)會計準(zhǔn)則的利潤表(適用末執(zhí)行新金融準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)的一般企業(yè)。第一季利潤表，本期金額是填一季度累計數(shù)，上期金額是指？
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2021-04-19
老師，什么是權(quán)益性交易啊，cd差額計入哪里呢
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2020-04-27
老師，出售交易性資產(chǎn)不是用售價-公允價值嗎
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2019-05-03
單選題3/533、A公司2017年12月10日購入B公司15萬股股票作為交易性金融資產(chǎn),每股價格為6元。 2017年12月31日該股票為每股7元,2018年3月1日B公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利3萬元,3月15日收到B公司分派的現(xiàn)金股利3萬元。 2018年6月30日該股票的市價為每股6.5元,則A公司至2018年6月30日累計確認(rèn)的投資收益為( )萬元。答案怎么會是這個呢 2月31日每股7元時 借：交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動15 貸：公允價值變動損益15；
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2019-01-24
甲公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進行所得稅費用的核算，該公司2×18年度利潤總額為4 000萬元，適用的所得稅稅率為15%，已知自2×19年1月1日起，適用的所得稅率變更為25%。2×18年發(fā)生的交易和事項中會計處理和稅收處理存在差異的有：本期計提國債利息收入500萬元；年末持有的交易性金融資產(chǎn)公允價值上升1 500萬元；年末持有的其他債權(quán)投資公允價值上升100萬元。假定2×18年1月1日不存在暫時性差異，則甲公司2×18年確認(rèn)的所得稅費用為（ ）萬元。 為什么遞延所得稅負(fù)債是（1500+100）*0.25=400？賬面4000 計稅 4000-1500-500 =2000 應(yīng)該 2000的暫時
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2020-06-25
甲公司為一家有限責(zé)任公司，一般納稅人。2021年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)，請根據(jù)以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)逐筆編制會計分錄。 1.3月1日，甲公司從上海證券交易所購入A上市公司股票100萬股，支付價款1 000萬元(其中包括己宜告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 60萬元），另支付相關(guān)交易責(zé)用2.5萬元。甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)進行管理和核算。 2. 5月1日，甲公司向乙企業(yè)購進A材料，收到增值稅專用發(fā)票注明價款10萬元，增值稅1.3萬元，支付運費收到增值稅專用發(fā)票注 明運賚款1萬元，增值稅900元，支付裝卸資收到增值稅專用發(fā)票注明裝卸資5000元，增值稅450元，材料己驗收入庫，款項己支 3. 5月31日，由于市場價格下跌，A材料的預(yù)計可變現(xiàn)凈值為10萬元。 4 6月30日，甲公司持有A上市公司股票的公允價值為860萬元。
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2022-04-27
長鼎公司和百優(yōu)公司均為增值稅一般納稅人，銷售商品和作為固定資產(chǎn)核算的生產(chǎn)設(shè)備適用的增值稅稅率為13%。2×19年7月1日，長鼎公司以資產(chǎn)為對價取得了百優(yōu)公司60%的股權(quán)，并于當(dāng)日起能夠?qū)Π賰?yōu)公司實施控制。當(dāng)日，百優(yōu)公司相對于最終控制方而言的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價值為7000萬元，假定長鼎公司與百優(yōu)公司同為甲集團的兩個子公司。合并中，長鼎公司支付的有關(guān)資產(chǎn)在合并日的賬面價值與公允價值如下表所示（單位：萬元） 項目賬面價值公允價值交易性金融資產(chǎn)（對丙公司投資）800（投資成本600，公允價值變動200）1200固定資產(chǎn)（生產(chǎn)設(shè)備）750（成本1000，累計折舊200，計提減值準(zhǔn)備50）900存貨（庫存商品）400（成本500，計提存貨跌價準(zhǔn)備100）500 假定除付出上述資產(chǎn)外，長鼎公司另支付了40萬的審計咨詢等費用。不考慮其他因素，長鼎公司取得該股權(quán)投資時應(yīng)確認(rèn)的資本公積金額為（　　）萬元。 A A、1418　　　　　 B B、2250　　　　　 C C、2068 D D、1600
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2020-04-20
增值稅申報表，期末留抵稅11萬，期末未交稅額-16萬，這個未交稅額可以抵扣當(dāng)期的應(yīng)交稅額嗎
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2020-09-28
老師，公司購考勤機，1790，做到低值易耗品，現(xiàn)金流量項目是填購買商品勞務(wù)這項，還是支付跟經(jīng)營活動有關(guān)的
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2016-11-08
2015年12月10日，甲公司購入乙公司股票10萬股，將其劃分為交易性金融資產(chǎn)，購買日支付價款249萬元，另支付交易費用0.6萬元，2015年12月31日，該股票的公允價值為258萬元，不考慮其他因素，甲公司2015年度利潤表“公允價值變動收益”項目本期金額為()萬元。這題答案是9 公允價值變動收益是什么呢？是公允價值變動損益？？？？？？？？？？？？？ 謝謝
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2022-01-04
2015年12月10日，甲公司購入乙公司股票10萬股，將其劃分為交易性金融資產(chǎn)，購買日支付價款249萬元，另支付交易費用0.6萬元，2015年12月31日，該股票的公允價值為258萬元，不考慮其他因素，甲公司2015年度利潤表“公允價值變動收益”項目本期金額為()萬元。 問公允價值變動收益就是公允價值變動損益的意思？為什么不減0.6？謝謝
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2022-03-20
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