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您好!麻煩問(wèn)一下,所得稅匯算清繳中其他收益應(yīng)該通過(guò)那個(gè)表填列數(shù)字?主表上沒(méi)有
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2020-05-18
所得稅匯算清繳時(shí)資產(chǎn)總額,和平時(shí)所得稅預(yù)交表里的資產(chǎn)總額對(duì)不上,平時(shí)的填錯(cuò)了,應(yīng)該怎么辦?
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2020-05-13
所得稅匯算清繳103資產(chǎn)總額平均值怎么算
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2020-04-23
管理會(huì)計(jì)師,我預(yù)算實(shí)務(wù)習(xí)題,本題怎么解答,比較疑惑。多謝老師
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2019-12-05
對(duì)于答案B,有疑問(wèn),持有并準(zhǔn)備,等于還沒(méi)有出租,那還是不算啊
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2024-01-31
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司在2018年一月份跟4月份交了40多萬(wàn)企業(yè)所得稅,還有2017年所得稅清算補(bǔ)交了16萬(wàn),j一共是57萬(wàn),到2018年末的賬戶,借方余額是57萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)作怎樣的賬務(wù)處理
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2019-02-28
老師,就是我只需要把我的匯算清繳的企業(yè)所得稅報(bào)表更改一下,調(diào)成不退稅,也不交稅就可以了。。其他的不用做處理,包括賬務(wù)上,會(huì)計(jì)憑證?
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2021-11-26
我在做企業(yè)所得稅匯繳清算,年終虧損了,但是之前季度有預(yù)交的一部分稅,這怎么辦
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2016-05-17
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳形成的多繳需要如何記賬,形成多繳和計(jì)提所得稅的時(shí)候減去多繳的嗎?比如多繳是1萬(wàn)計(jì)提時(shí)總額為2萬(wàn)需要減去1萬(wàn)只計(jì)提1萬(wàn)的企業(yè)所得稅嗎?會(huì)導(dǎo)致報(bào)表什么的有問(wèn)題嗎?
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2019-10-12
我公司有一筆20年的發(fā)票,然后會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,現(xiàn)在查出來(lái)了,要怎么做是屬于費(fèi)用類的?然后他20年所得稅匯算清繳時(shí),交了所得稅,但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話,他們利潤(rùn)就成負(fù)的了,就不用交所得稅,就等于說(shuō)就成了多繳稅款,這要怎么處理呀?
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2023-09-07
企業(yè)所得稅稅負(fù)率計(jì)算公式中,年度繳納所得稅稅額是不是匯算清繳做完以后應(yīng)該實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅稅額?也就是說(shuō)想要控制稅負(fù)率就要控制企業(yè)利潤(rùn)。
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2017-05-23
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一直不明白我司每季度企業(yè)預(yù)繳所得稅是怎么計(jì)算的?(認(rèn)定為小微企業(yè)) 例如2019年4月預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅,利潤(rùn)為10萬(wàn),所以實(shí)際繳納了5000元(10萬(wàn)*5%)是沒(méi)錯(cuò)的,但從第二季度開(kāi)始就不對(duì)了,累計(jì)利潤(rùn)為25萬(wàn)(第二季度利潤(rùn)為15萬(wàn)元),按理說(shuō)應(yīng)該是25萬(wàn)*5%=12500元,扣除2019年第一季度預(yù)繳5000元,應(yīng)該要再繳納7500元.結(jié)果實(shí)際繳納反而未滿5000元....,第三季度也是這樣情形,利潤(rùn)高于第一季度,反而實(shí)際繳納的稅比第一季度都還少的多, 我明白隔年會(huì)匯算清繳,但我不懂預(yù)繳企業(yè)所得稅的計(jì)算方式.....,我司往年也沒(méi)有需要彌補(bǔ)的虧損,懇請(qǐng)老師協(xié)助解答,謝謝!
5/2008
2020-01-05
請(qǐng)教一下老師,上年的匯算清繳的未彌補(bǔ)虧損,咋結(jié)轉(zhuǎn)不到2019年第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)里呢?
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2019-07-04
企業(yè)所得稅年終匯算清繳報(bào)的表中的數(shù)據(jù)跟第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)不相符可不可,有沒(méi)有對(duì)比。
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2020-05-24
老師,在做企業(yè)所得稅匯繳清算報(bào)表的時(shí)候,員工工資和繳納的五險(xiǎn)一金有沒(méi)有一個(gè)匹配的繳納比例呀
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2016-05-18
老師,我去年沒(méi)有計(jì)提所得稅,會(huì)計(jì)利潤(rùn)沒(méi)有,調(diào)整后產(chǎn)生利潤(rùn),匯算清繳交了企業(yè)所得稅,所得稅分錄要怎么處理?
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2022-05-15
小微企業(yè)年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒(méi)有做所得稅預(yù)繳
1/198
2022-04-06
請(qǐng)問(wèn)老師:所得稅年度匯算清繳 小微企業(yè)不是有個(gè)優(yōu)惠是*0.25后還能再乘以0.2嗎 那么這個(gè)0.2在哪里體現(xiàn)?手動(dòng)填,還是自動(dòng)帶出?
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2021-04-30
請(qǐng)問(wèn)老師毛坯和精裝交付在稅收清算上有什么區(qū)別?
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2018-05-24
希望老師能夠幫忙答疑解惑
1/310
2020-06-26