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2020年6月2日，稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報情況過程中，發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項關(guān)聯(lián)交易不符合獨立交易原則，少繳納企業(yè)所得稅30萬元（企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料）。該公司于2020年6月10日補(bǔ)繳了該稅款。對該公司補(bǔ)繳稅款應(yīng)加收利息（）萬元。（假設(shè)中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%）應(yīng)加收的利息=30×（5.5% 5%）÷365×（365 10）=3.24（萬元）。請問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補(bǔ)稅期間同期的人民幣貸款基準(zhǔn)利率加5個百分點計算，這句話怎么理解？按什么時候公布的利率加5%計算利息？
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2021-05-17
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務(wù)局讓做了抵稅，會計分錄怎么做
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2020-11-11
C 【解析】(1) 一個納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500 萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。(2)符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)減的金額=500+(1200-500) ×50%=850(萬元)。 這里的500?啥意思？為啥要?500呢？
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2024-04-25
老師 請問小微企業(yè)申報季度企業(yè)所得稅減免稅怎么算？比例是多少？
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2019-07-17
19年1月申報上年度4季度所得稅，多繳納稅款在6月退稅，如何做會計憑證？
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2019-07-10
2016年企業(yè)所得稅清算是0 要不要申報
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2017-04-11
2014年B類企業(yè)所得稅如何填寫申報表
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2015-11-05
問下，怎么申請非營利企業(yè)所得稅年報
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2019-05-24
申報企業(yè)所得稅年報是不是匯算清繳？
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2019-05-21
老師們，2018年企業(yè)所得稅零申報，怎么報？？？
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2019-05-16
19年的企業(yè)所得稅可不可以重新申報
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2020-06-18
企業(yè)所得稅清算期間作為一個納稅年度，那清算那一年度的應(yīng)納稅所得額是不是只能彌補(bǔ)它的上一年的虧損啊
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2017-06-24
老師你好！請問企業(yè)所得稅第四季度申報表一一15行本期應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是不是應(yīng)該與該季度借：所得稅費(fèi)用 金額是一致的？
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2022-01-02
請問年度所得稅報表符合小型微利企業(yè)條件，主要股東和分紅情況怎么填寫？
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2022-04-10
老師我4季度企業(yè)所得稅，本年累計利潤總額19萬，彌補(bǔ)虧損去年29萬，就不交稅對吧？
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2023-01-10
所得稅費(fèi)用需要12月計提的對吧 。我2022年12月計提的一筆所得稅費(fèi)用。2023年1月繳納的。 我現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表 ，減：本年實際繳納所得稅額 沒有這筆所得稅 這正常嗎？只有9月繳納和計提的一筆所得稅。1月繳納的所得稅 在匯算清繳的時候是減掉了 申報表中不能體現(xiàn)出來嗎？
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2024-01-09
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做？如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計提呢？ 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢？ 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅，我應(yīng)該怎么處理呢？ 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢？
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2020-04-18
鄒老師，您好，我想問下，我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候，系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損，第二季度應(yīng)納稅額為0 ，為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師，您好，我想問下，我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候，系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損，第二季度應(yīng)納稅額為0 ，為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師，我做完了12月份的賬，然后本年累計虧損了476.1元，匯算清繳時會調(diào)增592元，也就是應(yīng)交所得稅是（592-476.1）*10%=11.59元，那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄：借：所得稅費(fèi)用 11.59 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎？之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做， 應(yīng)該怎么做？
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2018-01-12
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