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公司要出審計報告，查出有一筆去年的收入10300，沒有做，審計讓補計在12月里，做完了，但是補計完后期末余額肯定和現(xiàn)在的年初數(shù)額不一樣，有影響沒，所得稅匯算清繳還沒做，做的話是不是按更改后的數(shù)據(jù)申報，這個對稅務(wù)有影響沒？
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2017-04-14
老師，我們一季度有企業(yè)所得稅，我要是把21年匯算清繳做了，21年是虧損狀態(tài)，然后再申報企業(yè)所得稅，這樣1季度是不是就不用交企業(yè)所得稅，直接可以補虧？
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2023-03-14
請問 企業(yè)所得稅匯算清繳 表A107040中 第一行 符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅 的數(shù)是怎么算出來的
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2022-05-16
請問老師：企業(yè)所得稅匯算清繳A107040表中第一行“一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”與第二行“二、國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)減按15％的稅率征收企業(yè)所得稅（填寫A107041）“兩個數(shù)據(jù)之間有什么邏輯關(guān)系？為什么我填了第二行后第一行的數(shù)據(jù)就會自動清零呢？
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2022-05-13
老師你好，我想問下，小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳，租用辦公室的租金，應(yīng)該填哪里？我們沒有期間費用的表
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2022-05-19
老師，請問申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候提示研發(fā)費用中直接投入費用占比過高，怎么申報？
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2024-05-29
分支機構(gòu)獨立核算可以享受企業(yè)所得稅減免嗎
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2021-01-18
企業(yè)所得稅以核定方式征收，以收入核定征收。那么在注銷的時候涉及個人紅利所得稅以什么方式征收了？核定征收方式，一般成本核定不全，票據(jù)不全。法票不健全。有利潤表，可 以用嗎？在清算個人所得稅的時候，不看賬吧？只看報表嗎？
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2018-04-22
請教一下申報企業(yè)所得稅的申報表上的營業(yè)成本數(shù)是指哪個？ 是管理費用那些
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2019-05-13
請問小規(guī)模企業(yè)2015年度增值稅報表和季度財務(wù)表都是零申報，企業(yè)所得稅匯算清繳怎么報？
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2016-05-07
個人所得稅匯算清繳，企業(yè)法人兩處發(fā)工資，應(yīng)該選擇哪處匯算清繳？
1/1783
2019-12-25
個人所得稅匯算清繳在職員工沒有提交匯算清繳，對企業(yè)有影響嗎
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2020-06-28
個體工商戶招商引資的企業(yè)所得稅怎么報呢？稅負(fù)率是多少？
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2019-04-08
企業(yè)變更住所在網(wǎng)上怎么操作？
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2019-08-06
縣內(nèi)公路建設(shè)項目部以公司名義招投標(biāo)，以項目部獨立核算，跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)怎么繳納企業(yè)所得稅？
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2015-10-21
房地產(chǎn)公司實際情況企業(yè)按預(yù)計毛利額多交了企業(yè)所得稅，房地產(chǎn)匯算清繳時(土增已清算)主表只帶出了當(dāng)年2018年預(yù)繳得企業(yè)所得稅，但是2018年之前已預(yù)繳的企業(yè)所得稅填哪里
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2019-05-20
企業(yè)所得稅月度申報表，營業(yè)成本是指利潤表里面哪些內(nèi)容，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額有包含費用和附加稅金嗎
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2018-04-10
匯算清繳申報了還可以作廢嗎
2/3690
2020-05-20
分公司獨立核算的，且是小微企業(yè)，怎樣繳納企業(yè)所得稅?
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2019-10-17
2019年匯算2018年度匯算清繳時，由于折舊，產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債，在2018年資產(chǎn)負(fù)債表上沒有做遞延所得稅負(fù)債，我現(xiàn)在匯算清繳，改如何調(diào)整，麻煩老師指導(dǎo)一下
1/2720
2019-04-30