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老師你好，有個問題請教一下。一合資企業(yè)予2021年減資了200萬美元，初始投資時匯率為8.24，減資時匯率6.4672，那產(chǎn)生的匯兌差我們記在了資本公積里了，對嗎？這部分收益可不可以看作是資本溢價，匯算清繳時需要繳所得稅嗎？這部分收益是不是到企業(yè)結(jié)束或清算時再做納稅處理？
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2022-04-13
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
1/1512
2019-10-05
馬大哈2019年1-12月每月收入10000元， 1-12月每月在另一單位取得勞務(wù)報酬2000元，沒有勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得，計算馬大哈2019年預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅與全年應(yīng)納稅額。(只考慮免征額5000
1/12122
2019-05-30
老師，日后事項，考試時，我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費，還是遞延所得稅 我看有些書說，匯算清繳日之前調(diào)：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 之后調(diào)：遞延所得稅資產(chǎn) ，但題是壞賬準備的，答案 借：以前年度損益調(diào)整 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 題說明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成，未完成不就是匯算清繳日之前一點應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，么？
1/2966
2020-08-07
老師下午好，就是在企業(yè)所得稅年度清算匯總的時候，調(diào)增的應(yīng)納稅所得額，在賬面上需要怎么做賬呢？
2/355
2021-11-12
由于18年4月份開始2度降低企業(yè)所得稅核定應(yīng)稅所得率，導(dǎo)致年度報表的匯算清繳為負數(shù)怎么辦
4/700
2020-06-03
請教老師我們計入的主營業(yè)務(wù)成本全是暫估的，統(tǒng)計下來有240205.09找不來票，那匯算清繳的時候是要調(diào)增回來 大概要再交240205.09*025*02=12010.25的所得稅嗎
1/513
2019-12-27
這個多少錢我不會算了，我單位多繳所得稅686.83元，是按小微企業(yè)10%繳納的，當時2017年三季度實際利潤是6868.28元，我調(diào)增是按這個金額算的嗎？現(xiàn)在有點蒙了，不知道怎么更這個數(shù)，這是17年三季度的，這是2017年度匯算清繳的表，塡多少金額才能我把我畫圈的數(shù)沖為0，即不繳也不退
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2022-02-18
老師，請問年會抽獎現(xiàn)金可以放入全年一次性獎金收入的這個范圍嗎？全年一次性獎金收入是否可以遞減企業(yè)所得稅？
2/765
2020-02-27
老師企業(yè)所得稅這個表是填寫這全年的還是一季度的數(shù)呢
1/919
2020-01-13
一季度的企業(yè)所得稅是2萬多 但就去年看來全年的營業(yè)是虧損的 就想這個今年一季度的所得稅 可以先不交嗎
1/872
2017-04-07
就是第四個季度，我那個企業(yè)所得稅那塊兒填錯了第四個季度，不是應(yīng)填全年的呢，我只填第四季度了第四個季度是贏利的交了3000多塊錢稅錢現(xiàn)在如果要改的話，不就得加上第三個季度的，但是第三個季度加上的是賠錢的現(xiàn)在第四個季度，如果要改的話，怎么改呢？現(xiàn)在意思就想交了就交了，也不用退錢，也不用補錢，看看怎么能調(diào)平
1/1044
2020-05-23
企業(yè)所得稅全額扣除里面的社保扣除是五險一金，還是三險一金？
1/2115
2020-02-29
老師我公司去年年末賬上虧損20萬不用交企業(yè)所得稅，本月有利潤14萬全年利潤7萬，現(xiàn)在這情況到6月底要繳企業(yè)所得稅不？是要低掉去年虧損 的才交還是有利潤就交呢?謝謝！
1/1098
2019-06-06
第四季度有贏利，但我全年是虧損的，要交企業(yè)所得稅嗎？？
1/1689
2019-01-14
老師您好，我想問問現(xiàn)在出份企業(yè)所得稅報告收費是按企業(yè)收入百分之幾來收的，全年開票收入3萬元。如果出報告太概多少錢。
1/860
2020-03-23
各位老師好，請教大家一個問題，公司組織員工去爬山，還有公司滿周年自己舉辦活動慶祝，這些費用能夠抵扣企業(yè)所得稅嗎？還是都要全額調(diào)增呢
4/1032
2016-01-27
老師，我們是屬于企業(yè)孵化園做運營的，學(xué)校轉(zhuǎn)了一筆款給我們，我們也已經(jīng)全部開票了，但是這比款是用于全年的運營費用，目前想少交點企業(yè)所得稅，要怎么處理呢
1/400
2020-05-14
所得稅匯算清繳，應(yīng)付職工薪酬要如何測算，企業(yè)有沒有超標準抵扣？
1/804
2016-04-28
企業(yè)所得稅年度報表是按全年累計相加填報嗎？
1/1256
2020-03-29