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1.計(jì)提本月應(yīng)交消費(fèi)稅5000元，營業(yè)稅500元，城建稅55元。 2.次月銀行扣繳上述消費(fèi)稅，營業(yè)稅，城建稅款。 3.本月攤銷出租商標(biāo)的成本500元，適用營業(yè)稅率5%。 4.本月出租商標(biāo)收入兩千元，銀行收款。 5.本月企業(yè)出租包裝物收入1170元，其中170元為稅金，銀行收款。 6.銷售c材料500公斤不含增值稅，單價(jià)每公斤20元，稅率17%，銀行收款，貨已發(fā)出，開具普通發(fā)票注明。 7.結(jié)轉(zhuǎn)上述銷c材料成本,每公斤成本為11元。 8.2019年8月20日銷售a產(chǎn)品500個(gè)給嶺南公司,每個(gè)單價(jià)40元，總計(jì)價(jià)稅合計(jì)23400元.開出增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)未收。 9.代嶺南公司墊運(yùn)費(fèi)1000元，現(xiàn)金支付。 10.銀行收到嶺南公司支付的代墊運(yùn)費(fèi)1000元。 11.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷a產(chǎn)品成本500件單價(jià)25元。 12.2019年9月8日上述8月20日已銷，嶺南公司a產(chǎn)品發(fā)生銷貨退回100個(gè)，每個(gè)售價(jià)40元，開具紅字增值稅專用發(fā)票，貨款未到。 13.貨物已收到，a產(chǎn)品成本單價(jià)，每個(gè)25元，沖減應(yīng)收賬款。
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2020-06-24
老師，請問個(gè)稅問題，有二個(gè)人員6月申報(bào)個(gè)稅，后來6月份離職，我做非正常處理，但是個(gè)稅系統(tǒng)就是驗(yàn)證不通過，我怎么弄就是驗(yàn)證不通過，請問老師要怎么弄，請指教，謝謝
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2019-11-13
企業(yè)通過公益性社會團(tuán)體，用于規(guī)定的公益事業(yè)的捐贈，但因疫情未能取得相關(guān)票據(jù)，還能否稅前扣除企業(yè)所得稅？如何做賬？
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2020-04-20
老師，企業(yè)發(fā)生工傷事故后，給員工的賠償款，在企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，這部分的費(fèi)用支出需要通過職工薪酬福利費(fèi)申報(bào)么？
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2024-01-15
老師 那個(gè) 銀行調(diào)節(jié)表 你用那種方式快速分清大小的 我看了幾個(gè)老師的方法 都不好使 銀行代企業(yè)支付水電費(fèi) 未通知企業(yè)
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2020-07-02
生成成本（服裝流水線上的工人）指生產(chǎn)工人的工資保險(xiǎn)等； 制造費(fèi)用（服裝機(jī)修工、織剪員、班長）指車間管理人員的工資、保險(xiǎn)等；在建工程指在建工程人員的工資保險(xiǎn)等
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2016-04-06
領(lǐng)取了增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票，一直在用普通發(fā)票，沒有用專票，有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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2019-07-26
《國家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》（國稅函[2010]79號）第八條規(guī)定，對從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的企業(yè)（包括集團(tuán)公司總部、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等），其從被投資企業(yè)所分配的股息、紅利以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入，可以按規(guī)定的比例計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額。這里是指：投資企業(yè)，以投資收益為主營業(yè)務(wù)收人的企業(yè)，是嗎？
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2021-11-18
你好，楊老師，請問下，我們是屬于施工 通信管道維護(hù)搶修的公司，現(xiàn)要開具一張管道維護(hù)費(fèi)6%的發(fā)票，這樣的費(fèi)用是稅控盤里面屬于哪個(gè)類里面的？請楊老師指導(dǎo)一下，謝謝
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2019-12-18
法人的個(gè)人帳（實(shí)際是全部都是公司在用）戶可以作為公司現(xiàn)金核算嗎我指對外的帳可否體現(xiàn)在出來比如講，公司的現(xiàn)在存到這個(gè)戶頭上，同時(shí)報(bào)銷通過這個(gè)帳戶轉(zhuǎn)，貸現(xiàn)金
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2017-09-08
零售企業(yè) 購進(jìn)的一些直接用于辦公費(fèi)及銷售費(fèi)用的物件 還需要通過庫存商品科目過過渡嗎 能付直接計(jì)入到銷售費(fèi)用、辦公費(fèi)
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2020-05-22
請問通行費(fèi)電子發(fā)票是專用發(fā)票還是普通發(fā)票
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2018-12-14
老師，想問下華東公司購買華南公司時(shí)確認(rèn)的商譽(yù)應(yīng)該是多少
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2020-05-19
老師，河南省小規(guī)模增值稅申報(bào)，幫我看下哪里不對，總是過不了
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2020-07-02
10日，從湘潭市南方電機(jī)廠購進(jìn)的小型電機(jī)驗(yàn)收入庫，結(jié)清貨款。
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2022-06-11
河南省平頂山市會計(jì)繼續(xù)教育開始沒？如果開始了在哪里報(bào)名
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2018-11-19
湖南工匠實(shí)創(chuàng)智能機(jī)器，一般納稅人和小規(guī)模納稅人是幾個(gè)點(diǎn)
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2020-04-07
您好，河南今年個(gè)稅匯算該怎么做，有沒有知道流程圖之類的呀
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2020-03-19
學(xué)校辦理二證合一需帶一些什么材料呢？是江西南昌這邊的喲
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2017-07-06
我今年拿的初級證，我今年需要年檢嗎？我是湖南的，不是在校生
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2018-12-29