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老師，你好，我們是餐飲業(yè)，有貢茶和抹茶兩個(gè)品牌，建立兩個(gè)總賬套（總部是虛擬的），每個(gè)品牌又有5個(gè)店，建立10個(gè)分賬套，總共有12個(gè)賬，之前的會(huì)計(jì)做的是總部沒有收入，與店面之間掛的是往來賬，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，現(xiàn)在要把之前店面的賬做到總賬上，只做一個(gè)賬，我該怎么做呢？需要重新建賬嗎？
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2016-11-03
其他應(yīng)收款-待攤費(fèi)用這個(gè)科目的年初數(shù)據(jù)是錯(cuò)的，請(qǐng)問怎么調(diào)整
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2021-10-04
老師 我保險(xiǎn)費(fèi)用 在其他應(yīng)收款里多了6800，我該怎么沖回呀？
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2021-02-02
請(qǐng)問，母子公司做合并報(bào)表 母公司：其他應(yīng)收款--子公司 -30000 子公司：其他應(yīng)收款--母公司 30000 做合并報(bào)表時(shí)，需要再做抵銷分錄嗎？
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2024-03-04
老師，業(yè)務(wù)費(fèi)幾十萬出去了沒有發(fā)票怎么處理賬務(wù)，是一直掛其他應(yīng)收款還是年底直接做業(yè)務(wù)費(fèi)并進(jìn)行調(diào)增？
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2023-08-04
1.公司支付給對(duì)方單位一筆款，用途未列明，暫時(shí)掛其他應(yīng)收款，現(xiàn)金流怎么選 2.公司收購一家單位的房產(chǎn)，撥給對(duì)方一筆錢用于對(duì)方繳納房產(chǎn)稅等稅費(fèi)，現(xiàn)在暫時(shí)掛其他應(yīng)收款可以嗎？我們沒有拿到稅票，估計(jì)是記到對(duì)方賬上了，那給他撥錢的時(shí)候現(xiàn)金流怎么選。
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2021-11-11
老師 銀行摘要備注土地權(quán)益轉(zhuǎn)讓款 但是之前做賬會(huì)計(jì)做其他應(yīng)收款 到 今年9月滿1年 無發(fā)票的 是我們轉(zhuǎn)人家土地權(quán)益轉(zhuǎn)讓款 籌建期間 但沒有開工就已經(jīng)付籌建酒水 茶 就已經(jīng)付67000了沒有發(fā)票
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2022-04-01
兩個(gè)公司都是我們的公司，這樣為了走帳方便，來回有資金轉(zhuǎn)款劃款，這樣掛往來款很多帳了，沒問題吧？比如一個(gè)公司打到另一個(gè)公司的款，掛其他應(yīng)付，另一個(gè)掛其他應(yīng)收，這樣沒事吧？能一直掛著嗎？后面附什么單據(jù)嗎
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2017-02-20
收到客戶15萬,沖應(yīng)收12萬,沖其他應(yīng)收1.5萬,沖其他應(yīng)付6千，還有0.9萬，客戶不給了，怎么做分錄？謝謝
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2019-07-31
老師 您好 我們分公司要注銷了 沒有業(yè)務(wù) 但是成立的時(shí)候總部打給了分公司1000元往來款 現(xiàn)在總部和分公司都相互掛賬了 現(xiàn)在分公司還剩下400多塊錢余額 現(xiàn)在是需要我們把分公司這個(gè)錢先轉(zhuǎn)到總部嗎 可以抵消一部分總部的其他應(yīng)收款 那剩下的那個(gè)錢如何平賬呢
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2025-04-22
1銷售方代客戶墊的保險(xiǎn)費(fèi)是計(jì)入應(yīng)收款還是其他應(yīng)收款？ 2幫客戶代辦的，代墊的保險(xiǎn)費(fèi)是計(jì)入銷售額收入嗎? 3如果不是幫客戶代辦，代墊的，是要計(jì)入銷售額，算成本嗎？ 4：代墊和代辦的保險(xiǎn)費(fèi)，都是代的，所以不計(jì)入銷售額嗎？ 這個(gè)請(qǐng)回答的老師，能給個(gè)準(zhǔn)確的，按順序?qū)?yīng)回答。這么簡(jiǎn)單的問題，為什么問了一上午，各有各的答案。還說不清楚。
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2022-07-29
老師請(qǐng)問一下，我公司掛靠項(xiàng)目，收到了工程款尾款，但是掛靠人又借了公司的錢，這筆尾款抵了他個(gè)人借的，又要沖應(yīng)收，又要沖其他應(yīng)收款款，怎么才能沖平呢
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2021-03-09
其他應(yīng)收款-代墊水電費(fèi),貸方余額,代表什么意思
1/2060
2021-08-19
老師，往來款的科目不應(yīng)該是人名嗎？為什么圖片上的其他應(yīng)收款的二級(jí)科目是業(yè)務(wù)內(nèi)容呢？ 請(qǐng)問為什么這樣做？謝謝
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2023-12-24
17年掛賬的其他應(yīng)付款，其實(shí)都是付清了的，19年調(diào)整，可以做更正分錄借：其他應(yīng)付款貸：庫存現(xiàn)金嗎？還有，17年的金稅盤服務(wù)費(fèi)還在掛賬其他應(yīng)付款940，如果有發(fā)票可以借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎，貸：其他應(yīng)付款嗎
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2019-03-22
現(xiàn)金流量表里，銀行收的記03其他經(jīng)營活動(dòng)收的現(xiàn)金嗎銀行付是07其他經(jīng)營活動(dòng)付的現(xiàn)金嗎公司用的是用友T3
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2018-09-10
如果現(xiàn)金流量表中收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金，和支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金是負(fù)數(shù)時(shí)怎么調(diào)整？
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2019-03-10
現(xiàn)金流量表包括現(xiàn)金、銀行，也包括其他貨幣資金嗎？
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2018-11-29
這個(gè)月繳了2017年度殘保金～直接借管理費(fèi)用-其它管理費(fèi)，貸銀行存款。。。還是借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款-殘保金，再借其他應(yīng)付款-殘保金，貸銀行存款
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2018-10-10
繳納時(shí)加計(jì)遞減的金額貸記“其他收益”那么借“其他收益”貸方記那個(gè)科目呢？
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2019-10-13