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金蝶系統(tǒng)里資產(chǎn)負債表的 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款科目設(shè)置的公式是多少？？想要重分類過的 就是把其他應(yīng)付款的掛了其他應(yīng)收的科目的調(diào)整后的
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2019-01-10
帳上有掛著其他應(yīng)付款A(yù)借方余額6萬，其他應(yīng)付B跟C都是貸方余額總金額5.5萬，可以直接做，借其他應(yīng)付款B跟C 5.5萬，貸其他應(yīng)付款A(yù) 5.5萬？
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2019-01-21
年末賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付金額過大又調(diào)下丁賬會有什么風(fēng)險？上千萬
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2018-12-27
1、自用固定改公允投房，產(chǎn)生的其他綜合收益 2、金融資產(chǎn)引起的其他綜合收益 遇到遞延所得稅的，都是 借：遞延所得稅資產(chǎn)/負債 貸：其他綜合收益？ 還沒有其他設(shè)計其他綜合收益的？
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2023-09-06
工業(yè)企業(yè)，主營食品，出租包裝物收取的租金，不考慮其他因素，是借：應(yīng)收賬款，貸：其他業(yè)務(wù)收入，還是借其他應(yīng)收款呀
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2019-05-04
請問老師，稅局填報利潤表里面沒有 其他業(yè)務(wù)收入 這項，那要把其他業(yè)務(wù)收去的金額填到 營業(yè)收入 還是 其他收益？
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2018-10-22
老師，你好，我們是餐飲業(yè)，有貢茶和抹茶兩個品牌，建立兩個總賬套（總部是虛擬的），每個品牌又有5個店，建立10個分賬套，總共有12個賬，之前的會計做的是總部沒有收入，與店面之間掛的是往來賬，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，現(xiàn)在要把之前店面的賬做到總賬上，只做一個賬，請問老師我該怎么做呢？
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2016-11-04
其他應(yīng)付款借方100萬要調(diào)到其他應(yīng)收怎么調(diào)
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2020-08-21
老師，發(fā)票未到，上一個會計把所有的費用都做賬了，我10月收到發(fā)票，只有一張發(fā)票。7-10月的所有數(shù)據(jù)，我應(yīng)該怎么做憑證喃？7-9月費用共10000,10月5000沒有計入費用，做的是其他應(yīng)收款-個人
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2022-11-08
老師請問公司的往來款 做了其他應(yīng)收款 如今發(fā)票已到 做什么科目？
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2022-01-15
老師，你好，我們是餐飲業(yè)，有貢茶和抹茶兩個品牌，建立兩個總賬套（總部是虛擬的），每個品牌又有5個店，建立10個分賬套，總共有12個賬，之前的會計做的是總部沒有收入，與店面之間掛的是往來賬，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，現(xiàn)在要把之前店面的賬做到總賬上，只做一個賬，我該怎么做呢？需要重新建賬嗎？
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2016-11-03
收到客戶15萬,沖應(yīng)收12萬,沖其他應(yīng)收1.5萬,沖其他應(yīng)付6千，還有0.9萬，客戶不給了，怎么做分錄？謝謝
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2019-07-31
老師 銀行摘要備注土地權(quán)益轉(zhuǎn)讓款 但是之前做賬會計做其他應(yīng)收款 到 今年9月滿1年 無發(fā)票的 是我們轉(zhuǎn)人家土地權(quán)益轉(zhuǎn)讓款 籌建期間 但沒有開工就已經(jīng)付籌建酒水 茶 就已經(jīng)付67000了沒有發(fā)票
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2022-04-01
老師 您好 我們分公司要注銷了 沒有業(yè)務(wù) 但是成立的時候總部打給了分公司1000元往來款 現(xiàn)在總部和分公司都相互掛賬了 現(xiàn)在分公司還剩下400多塊錢余額 現(xiàn)在是需要我們把分公司這個錢先轉(zhuǎn)到總部嗎 可以抵消一部分總部的其他應(yīng)收款 那剩下的那個錢如何平賬呢
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2025-04-22
其他應(yīng)收款-待攤費用這個科目的年初數(shù)據(jù)是錯的，請問怎么調(diào)整
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2021-10-04
老師 我保險費用 在其他應(yīng)收款里多了6800，我該怎么沖回呀？
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2021-02-02
請問，母子公司做合并報表 母公司：其他應(yīng)收款--子公司 -30000 子公司：其他應(yīng)收款--母公司 30000 做合并報表時，需要再做抵銷分錄嗎？
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2024-03-04
1銷售方代客戶墊的保險費是計入應(yīng)收款還是其他應(yīng)收款？ 2幫客戶代辦的，代墊的保險費是計入銷售額收入嗎? 3如果不是幫客戶代辦，代墊的，是要計入銷售額，算成本嗎？ 4：代墊和代辦的保險費，都是代的，所以不計入銷售額嗎？ 這個請回答的老師，能給個準(zhǔn)確的，按順序?qū)?yīng)回答。這么簡單的問題，為什么問了一上午，各有各的答案。還說不清楚。
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2022-07-29
老師，業(yè)務(wù)費幾十萬出去了沒有發(fā)票怎么處理賬務(wù)，是一直掛其他應(yīng)收款還是年底直接做業(yè)務(wù)費并進行調(diào)增？
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2023-08-04
1.公司支付給對方單位一筆款，用途未列明，暫時掛其他應(yīng)收款，現(xiàn)金流怎么選 2.公司收購一家單位的房產(chǎn)，撥給對方一筆錢用于對方繳納房產(chǎn)稅等稅費，現(xiàn)在暫時掛其他應(yīng)收款可以嗎？我們沒有拿到稅票，估計是記到對方賬上了，那給他撥錢的時候現(xiàn)金流怎么選。
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2021-11-11