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我從更正申報(bào)進(jìn)入到上年度第四季度所得稅申報(bào)里面，想修改加計(jì)扣除金額不知道怎么修改，這個(gè)金額不知道是從系統(tǒng)是從哪里讀取的，有沒(méi)有懂得稅務(wù)實(shí)操的可以告訴我一下嗎
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2024-02-19
我在一個(gè)錄播中看到老師說(shuō)，取得不含稅飛機(jī)票1000元，稅額就是90元，如果這個(gè)90元進(jìn)項(xiàng)抵扣了的話，那進(jìn)入計(jì)算企業(yè)所得稅費(fèi)用的金額就是910元，為什么不是1000元？我這里沒(méi)看懂
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2020-12-21
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅計(jì)算是怎么計(jì)算？以哪種方式更為便捷且減上稅
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2024-03-01
公司除了交企業(yè)所得稅，在年末股東分紅要不要交個(gè)人所得稅
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2021-11-08
(1)異地企業(yè)在建筑服務(wù)項(xiàng)目所在地預(yù)繳企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅，再回到企業(yè)所在地繳納企業(yè)所得稅和個(gè)個(gè)人所得稅是否可以抵扣？ (2)異地繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅繳納基數(shù)是什么？
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2020-04-07
請(qǐng)問(wèn)老師，關(guān)于企業(yè)所得稅所得來(lái)源地的確認(rèn)，利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)所得，按照負(fù)擔(dān)、支付所得的企業(yè)或機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地確認(rèn)，或按照負(fù)擔(dān)、支付所得的個(gè)人的住所地確定。為什么有負(fù)擔(dān)、支付所得的個(gè)人的住所地呢？怎么解釋？不是企業(yè)所得稅嗎？
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2020-03-20
2019年對(duì)于一次性取得全年12萬(wàn)元的勞務(wù)報(bào)酬 這個(gè)怎樣算個(gè)稅
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2018-12-24
老師勞務(wù)報(bào)酬按次計(jì)算嗎？比如一個(gè)月的勞務(wù)報(bào)酬是5000元，按5000元申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅時(shí)是：5000×0.8×0.2=800；如果我分成5次取得，每次繳納個(gè)稅是：（1000-800）×0.2=40元，5次總共是200元，對(duì)嗎？
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2018-11-01
我剛剛發(fā)現(xiàn)我的個(gè)人信息被其他單位拿去申報(bào)了 勞務(wù)報(bào)酬所得稅，但是我并沒(méi)有提供勞務(wù)取得這個(gè)收入呀，我如果申訴的話可以嗎？這樣做對(duì)自己對(duì)對(duì)方有什么利弊嗎
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2020-04-11
老師所得稅費(fèi)用不是倒擠的嗎？所得稅201-遞延所得稅資產(chǎn)88.5=112.5？
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2020-02-03
公司所得稅B表，按收入征收所得稅，所以第一季度交了所得稅11400的所得稅，計(jì)提所得稅時(shí)，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅。交所得稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款。第二季度所得稅8500，計(jì)提時(shí)同第一季度，但是在填寫(xiě)報(bào)表的時(shí)候直接從第一季度的預(yù)繳款11400里扣除的，請(qǐng)問(wèn)我這樣報(bào)表對(duì)嗎？交所得稅的時(shí)候應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2017-08-09
填寫(xiě)企業(yè)季度所得稅表，如果本季度應(yīng)納所得稅是4萬(wàn)，但是實(shí)際繳納所得稅填0 可以申報(bào)嗎？因?yàn)槌杀镜陌l(fā)票還沒(méi)有收到，沒(méi)辦法沖抵導(dǎo)致第二季度所得稅很高
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2017-07-17
企業(yè)所得稅與個(gè)人所得稅在計(jì)算應(yīng)納稅所得額與應(yīng)納稅額時(shí)的同異點(diǎn)
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2015-12-31
(1）確認(rèn)甲公司本年度遞延所得稅費(fèi)用(2）確認(rèn)甲公司本年度當(dāng)期所得稅費(fèi)用 (3）確認(rèn)甲公司本年度所得稅費(fèi)用
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2022-05-19
老師 企業(yè)所得稅匯算報(bào)表之前填錯(cuò)了 稅局讓改 （我們是之前要退稅）原來(lái)表上金額是-9199.94 現(xiàn)在改完是-18304.94 差額是后續(xù)改的表上的實(shí)際應(yīng)納所得稅額的數(shù)
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2023-06-07
風(fēng)箏公司所得稅稅率為25％。2022年1月1日研究成功一項(xiàng)非專利技術(shù)，入賬價(jià)值為500萬(wàn)元。因無(wú)法確定其壽命期，不進(jìn)行攤銷。按稅法規(guī)定，應(yīng)按10年進(jìn)行攤銷，假設(shè)不考慮預(yù)計(jì)凈殘值。因該事項(xiàng)，2023年12月31日遞延所得稅負(fù)債的期末余額為（　?。┤f(wàn)元。 A.0 B.25 C.50 D.125
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2024-01-12
老師你好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)中a107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的數(shù)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出嗎還是人工可以修改的
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2019-07-26
企業(yè)所得稅年報(bào)一般什么情況下會(huì)補(bǔ)繳所得稅了?
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2017-11-28
老師，請(qǐng)問(wèn)年度企業(yè)所得稅申報(bào)，是根據(jù)審計(jì)調(diào)整后的所得稅費(fèi)用申報(bào)，還是原來(lái)賬上的申報(bào)??？
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2019-06-03
請(qǐng)問(wèn)老師，在填企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)表，利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用，應(yīng)該填寫(xiě)申報(bào)表哪里呢？
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2020-07-09