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湖北國(guó)稅上期收入未開(kāi)票，已申報(bào)納稅，本期開(kāi)票，如何納稅申報(bào)？
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2017-02-12
湖北開(kāi)免稅發(fā)票，開(kāi)成0稅率了，這種是不是不能用 只能沖紅嗎？
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2020-05-12
北京市甲公司(增值稅一般納稅人，按一般計(jì)稅方法計(jì)稅)專門(mén)從事認(rèn)證服務(wù)，本年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1) 10日， 取得認(rèn)證服務(wù)收入106萬(wàn)元，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)為106萬(wàn)元。(2) 12日，購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20萬(wàn)元、增值稅稅額2.6萬(wàn)元。(3) 14日， 接受乙公司提供的設(shè)計(jì)服務(wù)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款5萬(wàn)元、增值稅稅額0.3萬(wàn)元。(4) 16日， 接受丙公司提供的交通遠(yuǎn)輸服務(wù)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1萬(wàn)元、增值稅稅額0.09萬(wàn)元。甲公司適用的增值稅稅率為6%。則甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅( ) 萬(wàn)元。
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2022-03-17
一、甲公司2022年3月取得國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票如下： (1）公司高管是外籍人員，到省會(huì)出差，取得注明本人身份信息的火車票，票面金額218元。(2）邀請(qǐng)外地講師到公司進(jìn)行員工培訓(xùn)，取得注明其身份信息的汽車票，票面價(jià)格206元。 (3）收到本公司業(yè)務(wù)員小王遞交的，其乘坐火車前往北京治談業(yè)務(wù)及其返程取得的火車票，兩張車票票面金額共981元，且已注明本人身份信息；以及其在治談業(yè)務(wù)期間打車出行取得的紙質(zhì)增值稅普通發(fā)票，票面稅額6元。 分別計(jì)算每項(xiàng)業(yè)務(wù)取得的運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票所能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，若出現(xiàn)不能抵扣的情況，請(qǐng)說(shuō)明理由。
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2022-10-25
5月中旬，在京東商城購(gòu)買電腦，打印機(jī)等辦公用品，個(gè)人用現(xiàn)金已經(jīng)支付京東，京東5月份也已經(jīng)開(kāi)具了增值稅發(fā)票。5月底，到公司報(bào)銷，忘記說(shuō)明是個(gè)人墊付。公司財(cái)務(wù) 做賬時(shí)已經(jīng)掛在公對(duì)公賬戶上。請(qǐng)問(wèn)，現(xiàn)在公司能否報(bào)銷給我個(gè)人。公司財(cái)務(wù)說(shuō)，掛賬在對(duì)公賬戶上，不好報(bào)銷。
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2019-06-24
公司負(fù)責(zé)給甲方采購(gòu)商品，甲方在一個(gè)平臺(tái)上銷售給消費(fèi)者，發(fā)貨是我們發(fā)貨給消費(fèi)者，雙方通過(guò)結(jié)算單或者采購(gòu)單開(kāi)票結(jié)款，問(wèn)題：有時(shí)我司采購(gòu)是直接從京東或者淘寶上采購(gòu)，京東直接發(fā)給消費(fèi)者了，我司并未真正入庫(kù)，但是京東會(huì)把發(fā)票開(kāi)給我司，這樣我是按照采購(gòu)發(fā)票正常入庫(kù)嗎？
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2018-11-29
1-1.華陽(yáng)公司與南北實(shí)業(yè)公司為增值稅一般納稅人，2022年4月8日華陽(yáng)公司從南北實(shí)業(yè)公司購(gòu)入一批芯片和金屬用于手機(jī)生產(chǎn)。南北實(shí)業(yè)公司開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的芯片的價(jià)款為30萬(wàn)元，金屬的價(jià)格為20萬(wàn)元增值稅為6.5萬(wàn)元。所購(gòu)的兩種材料仍在運(yùn)輸過(guò)程中，款項(xiàng)未付。華陽(yáng)公司的賬務(wù)處理。 1-2.華陽(yáng)公司用銀行存款支付芯片和金屬的保險(xiǎn)費(fèi)5600元，其中芯片2600元，金屬3000元。 1-3.將以上購(gòu)入的芯片和金屬驗(yàn)收入庫(kù)
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2023-11-08
是小規(guī)模納稅人，今年2月購(gòu)買了金稅盤(pán)，一直沒(méi)拿到發(fā)票，今年7月的時(shí)候照到發(fā)票了，就記到7月借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸：銀行貸款了，因?yàn)楣緯簳r(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù)，就沒(méi)有要交的增值稅，所以想等到要交的時(shí)候在抵扣增值稅，那申報(bào)稅的時(shí)候是等到抵扣的時(shí)候在填減免稅款嗎
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2018-09-04
請(qǐng)問(wèn)老師，我司是湖北省小規(guī)模，今年享受免稅政策，不交增值稅，有個(gè)金稅盤(pán)續(xù)費(fèi)280元可以做賬里嗎？如果做進(jìn)去的話，應(yīng)交稅費(fèi)科目就可能一直是負(fù)數(shù)，這個(gè)會(huì)不會(huì)引起稅局注意?。?/span>
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2020-07-13
老師，我想問(wèn)一下稅務(wù)籌劃的事情 就是我們公司原先在河北有個(gè)A公司分公司，但是這個(gè)公司要注銷了，如今在天津成立了一個(gè)B公司分公司，我想問(wèn)下關(guān)于資產(chǎn)我們要怎么做轉(zhuǎn)移
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2024-05-24
我們是北京的公司進(jìn)來(lái)的是散件兒，組裝后運(yùn)到黑龍江安裝。這種情況也要應(yīng)該寫(xiě)黑龍江的項(xiàng)目和在那邊繳稅？項(xiàng)目情況是這樣的 我不是總包，我是設(shè)備供應(yīng)，總包不管我將勞務(wù)工作分包給誰(shuí)，對(duì)繳稅也沒(méi)有要求。我將設(shè)備的組裝、搬運(yùn)、等勞務(wù)工作分包給勞務(wù)公司。 這種情況，稅該如何解決？
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2020-01-10
老師我們是鄉(xiāng)居莊園(北京)旅游文化有限公司是村委會(huì)和法人共同認(rèn)繳資金下申請(qǐng)的企業(yè)，就是民宿 我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要想和村民合作經(jīng)營(yíng)，或是和周邊一些有特色的餐廳，養(yǎng)殖，種植，的村民合作，就是變成那種合作社似的，我們需要增加什么才可以合作呀，需要營(yíng)業(yè)執(zhí)照增項(xiàng)？還是？
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2019-06-18
2020年02月09日，北京永醇酒業(yè)有限公司申報(bào)2019年度企業(yè)所得稅。稅款所屬日期為2019年01月01日至2019年12月31日。請(qǐng)根據(jù)原始單據(jù)(無(wú)形資產(chǎn)攤銷明細(xì)表）填制資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表。 【稅務(wù)小白一枚，想問(wèn)下明細(xì)表上關(guān)于無(wú)形資產(chǎn)的部分填的對(duì)不對(duì)，如果不對(duì)該如何改正】
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2020-05-22
北京某公司職員趙某，2019年1月取得工資，薪金收入20000元，個(gè)人繳納三險(xiǎn)一金合計(jì)4500元，專門(mén)為獨(dú)生子，父母現(xiàn)年65歲，有一子，現(xiàn)年五歲，名下無(wú)房，租房居住 1.計(jì)算趙某當(dāng)月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅額 2.計(jì)算趙某2月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅額3.計(jì)算趙某7月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅額
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2021-07-03
我一個(gè)朋友的單位是北京的一般納稅人，單位帳和公戶的帳完全對(duì)不上，基本是零申報(bào)，單位的公戶沒(méi)款了，法人自己存到公戶去交社保，有進(jìn)賬也會(huì)現(xiàn)金支票自己取出來(lái)不做賬，都是16年的問(wèn)題了，每月正常零申報(bào)，現(xiàn)在要怎么處理?。恳恐匦伦鲑~嗎，稅務(wù)改報(bào)表好事其他的
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2018-04-10
承上題，2020年03月31日，北京科云股份有限公司月末結(jié)轉(zhuǎn)辦公桌完工產(chǎn)品成本，期初沒(méi)有在產(chǎn)品，本月投入180張，已完工120張，月末在產(chǎn)品60張。本月生產(chǎn)成本明細(xì)借方發(fā)生額為:直接材料49052.00元，直接人工7392.00元，制造費(fèi)用.57645元。完工產(chǎn)品與在產(chǎn)品按約當(dāng)產(chǎn)量法分配，原材料為一-次性投入，直接人
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2023-03-12
老師你好，我們公司是外地公司，為了給員工在北京上社保。我們開(kāi)了個(gè)分公司，分公司也沒(méi)業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候，是把上社保的人員全部申報(bào)，還是只申報(bào)交個(gè)稅呢？我的意思是想少申報(bào)，這樣人員工資減少，畢竟公司沒(méi)有業(yè)務(wù)，只出錢(qián)，最后做的都是虧損。這樣可以嗎？
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2016-06-20
老師，北京的企業(yè)2021年在河北省有建筑經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，現(xiàn)在在填跨區(qū)域反饋表，反饋表怎么填寫(xiě)呢？具體日期都不記得了。首次開(kāi)具發(fā)票是在2021年9月22日，開(kāi)專票60000元，在2021年10月15日沖紅60000元；在2021年10月19日開(kāi)出正確的發(fā)票60000元，外經(jīng)證上的管理有效日期是2021年9月5日至2023年9月4日，預(yù)交稅款是在2021年10月19日，反饋表上的實(shí)際經(jīng)營(yíng)期起可以填2021年10月19日嗎？應(yīng)該怎樣填這個(gè)反饋表？麻煩老師詳細(xì)講解一下
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2023-08-24
購(gòu)買京東的購(gòu)物卡 有六種開(kāi)票項(xiàng)目：京東E卡、預(yù)付卡、購(gòu)物卡、禮品卡、預(yù)付卡銷售和充值、明細(xì)；我們想買過(guò)年員工發(fā)的卡是不是開(kāi)那個(gè)類別都可以算福利，必須要交個(gè)稅嗎？
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2021-01-28
8日，收到采購(gòu)員從南京交來(lái)的發(fā)票等報(bào)銷憑證，其中采購(gòu)A材料8 000千克，單價(jià)10元/千克，共計(jì)80 000元，增值稅13 600元，材料已驗(yàn)收入庫(kù)，多余款項(xiàng)由南京電匯交回6 400元。
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2021-06-10