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老師，這個(gè)是什么意思，填增值稅附表二的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)，申報(bào)抵扣旅客運(yùn)輸服務(wù)時(shí)是這樣填報(bào)嗎 ，
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2019-06-05
老師，申報(bào)增值稅時(shí)，要抵減稅控盤(pán)的抵減額，我已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填列了金額，還需要填寫(xiě)在主表的第18欄中嗎，數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)帶出
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2020-10-10
老師您好！房地產(chǎn)企業(yè)老項(xiàng)目，預(yù)收業(yè)主房款，未開(kāi)發(fā)票(按3%預(yù)交}當(dāng)時(shí)申報(bào)《增值稅預(yù)交稅款表》，現(xiàn)在給業(yè)主開(kāi)增值稅普通發(fā)票5%，當(dāng)期申報(bào)表怎樣填寫(xiě)？
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2022-02-18
老師我想問(wèn)一下，我們公司的增值稅稅負(fù)低于正常標(biāo)準(zhǔn)，但是是公司的毛利加的比較低。這樣可以嗎？違反稅法嗎？
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2018-12-19
小規(guī)模納稅人開(kāi)普通增值稅發(fā)票一個(gè)月共開(kāi)了35萬(wàn)要幾個(gè)點(diǎn)，還有一個(gè)月內(nèi)開(kāi)不足30萬(wàn)與超30萬(wàn)稅點(diǎn)有區(qū)別嗎？
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2019-01-11
真賬實(shí)操里的外貿(mào)企業(yè)填增值稅納稅申報(bào)表的表一，為什么要把銷售收入填在“開(kāi)具其他發(fā)票”的“銷售額”那一欄，而不填在“開(kāi)具稅控增值稅專用發(fā)票”那一欄？
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2017-08-11
老師，在1月份有比需要交納的增值稅500元，在2月份扣款成功，2月份根據(jù)銀行做了筆：借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅500，貸 銀行存款500。賬面和8月份增值稅納稅申報(bào)表的期末留底稅額剛好少了500元。是不是1月份少做了一筆分錄呢？
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2019-10-05
你好，我們公司屬于疫情免征增值稅。填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)免稅銷售額填寫(xiě)含稅銷售額還是不含稅銷售額？
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2020-03-17
您好，個(gè)體工商戶季銷售額30萬(wàn)以下，2020年二季度按1%的稅率開(kāi)普票22750元，在報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填22750元，那么增值稅減免稅腎寶明細(xì)表還用填嗎？
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2020-07-06
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人，月收入12萬(wàn)，是否超過(guò)了免征增值稅。12萬(wàn)應(yīng)填入增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模）中哪個(gè)欄次
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2019-06-10
預(yù)收一年租金50萬(wàn)，一次性開(kāi)具發(fā)票，入賬為借銀行，貸預(yù)收，貸應(yīng)交增值稅，之后每月確認(rèn)收入，借預(yù)收，貸收入。請(qǐng)問(wèn)在收到租金的當(dāng)月，為增值稅納稅義務(wù)時(shí)間，那么填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，收入和增值稅額不匹配，怎么辦？
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2019-12-16
老師，我們家年中從小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人，增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模）累計(jì)銷售額+增值稅納稅申報(bào)表（一般人）累計(jì)銷售額=企業(yè)所得稅年累計(jì)銷售額，會(huì)有問(wèn)題嗎？還是需要把小規(guī)模的累計(jì)銷售額加到一般納稅人申報(bào)表中？
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2022-03-21
老師你好，主體是私募管理人（小規(guī)模），發(fā)布一只證券投資基金，已募集資金開(kāi)展投資活動(dòng)，截止3.31收到托管人計(jì)算增值稅納稅申報(bào)表，主要數(shù)據(jù)：不含稅銷售額30萬(wàn)以下，需繳納增值稅稅款635元。 1.站在基金管理人角度，是屬于代扣代繳金融商品轉(zhuǎn)讓增值稅嗎？ 2.30萬(wàn)以下的收入免征增值稅，不含稅銷售額填在申報(bào)表主表第10欄，則與托管人計(jì)算的應(yīng)繳增值稅635有出入（不含稅銷售額填在申報(bào)表主表第1欄），應(yīng)如何填寫(xiě)申報(bào)表？
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2020-04-13
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，國(guó)際貨運(yùn)代理，享受增值稅免稅，請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表填在哪一欄，小微企業(yè)免稅還是出口免稅，謝謝
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2025-04-14
增值稅一般納稅人申報(bào)表，7月份的申報(bào)表在附表一里面填寫(xiě)了未開(kāi)票收入24.6萬(wàn)，8月份這24.6萬(wàn)全部開(kāi)出，8月份的申報(bào)表我應(yīng)該怎么填寫(xiě)？
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2018-08-28
小規(guī)模單位9萬(wàn)一下，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)里面，又三個(gè)表，第一申報(bào)表，第二附列材料，第三免稅申報(bào)明細(xì)表（季度),只填第一個(gè)表可以嗎
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2018-07-12
三月份第一次有銷項(xiàng)要交稅！應(yīng)交的增值稅就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎？有沒(méi)有免稅這一說(shuō)？？增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額為什么比銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅額小呢？？合理不？？
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2017-04-10
公司提供技術(shù)服務(wù)，沒(méi)有其他項(xiàng)目，本月開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)123668，請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表三，我這樣填的對(duì)不對(duì)？
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2019-12-03
我們公司18合并了一家公司、其中有個(gè)減免稅款500，在財(cái)務(wù)賬上將此筆款項(xiàng)累計(jì)到現(xiàn)在公司的減免稅款科目里了、可增值稅申報(bào)表沒(méi)有累加、導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)相差了這個(gè)500，現(xiàn)在是怎么辦？
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2020-07-20
老師，你好！7月份我開(kāi)具了10張紅字發(fā)票，金額共30萬(wàn)，沒(méi)有開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票出去，請(qǐng)問(wèn)7月份的增值稅申報(bào)表怎么填呢？
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2016-08-09