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老師，根據(jù)這個增值稅納稅申報表怎么做年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄？
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2019-01-09
我想去稅局代開增值稅專票，沒一證通能申請?zhí)顚懺鲋刀惼北韱?/span>
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2019-11-16
老師您好！小規(guī)模是一個季度申報增值稅和附加稅，計提附加稅是當(dāng)月計提還是季度計提呢？
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2019-09-09
這個季度增值稅、財務(wù)報表、企業(yè)所得稅已申報。但是申報完以后又補(bǔ)交一個附加的個人所得稅3700，需要作廢已申報的重新申報嗎？企業(yè)所得稅已扣款，怎么辦？
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2017-04-15
小規(guī)模納稅人增值稅申報表已經(jīng)申報，想作廢申報，怎么操作
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2020-04-02
老師您好，建筑行業(yè)一般納稅人，我填申報表主表時，19行應(yīng)納稅額2000, 28行分次預(yù)繳2000, 34行應(yīng)不退稅額0，那我應(yīng)不用計提附加稅嗎？還是以預(yù)繳增值稅計提附加稅表。但系統(tǒng)附加稅自動計提數(shù)是2000，請老師指點，謝謝
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2020-06-03
建筑業(yè)有一個項目是省內(nèi)預(yù)繳，還是去年6月份的，我在網(wǎng)上申報增值稅的，附加費申報在注冊地，現(xiàn)在無法注銷跨區(qū)域涉稅事項報告
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2019-07-01
請問季度不超30的小規(guī)模，專票普票都開了，不超30，增值稅申報完了，城建稅和教育附加稅怎么填寫？直接不填點一件零申報顯示圖一，要求填寫。那填表怎么選擇，減免額填多少。
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2020-01-11
個體戶定額征收，未開票，在季度申報增值稅時，實際收入172657.3元是填寫核定銷售額還是未達(dá)起征點？附加稅的增值稅如何填寫？這樣填寫對嗎？
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2019-04-05
老師，小規(guī)模按季度申報增值稅，附加稅費也是一個季度計提一次嗎
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2018-04-17
老師好！我公司是小規(guī)模季度申報增值稅和附加稅，但是水利建設(shè)基金是月報，請問老師，水利基金申報是不含稅的收入嗎？？4月收入1800000萬，是按千分之一全部申報還是千分之一的減半征收？？
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2020-05-06
老師，建筑項目在異地已經(jīng)預(yù)交了所有稅費，在本地申報增值稅是0，但是附加稅填報錯誤，出現(xiàn)欠稅，當(dāng)時忘了就給交了包括滯納金，那申請退稅需要什么手續(xù)，滯納金能退嗎
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2020-04-13
老師，我1季度申報增值稅20864.42，因疫情改為1%稅率減征額4311.62，實際繳納16552.75（其中代開專票直接扣了16000.02，普票452.73）。 現(xiàn)在附加稅怎么報啊，代開專票附加稅扣了1077.69，按照16552.75來申報，小規(guī)模減征50%，反而稅局要退款？
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2020-04-28
老師，我是一個小規(guī)模企業(yè)，銷售額第二季度一共是10萬，開具的是普通票，在申報增值稅申報表中，銷售收入填在哪里？
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2023-07-04
報關(guān)了但未開具發(fā)票，現(xiàn)在申報增值稅申報表的銷售收入確認(rèn)金額是依據(jù)報關(guān)總金額來的嗎？
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2022-08-04
老師，我們是小微企業(yè)，第二季度的收入是1200元，第二季度也沒有開發(fā)票，但是國稅局的人說沒開發(fā)票也要按實際收入申報增值稅，但是我沒有填過增值稅申報表，我把表給你發(fā)過去您幫我填個樣品過來可以嗎
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2016-07-08
#提問#房地產(chǎn)前期只有進(jìn)項稅額 那這個進(jìn)項稅額流程是怎么樣的呢 先認(rèn)證 待抵扣嗎 分錄是怎么做的 那申報增值稅申報表是填在哪一欄
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2019-10-15
你好老師，請問下，19年12月份公司開了一張發(fā)票，到了20年紅沖發(fā)票，重新開了一模一樣的稅率和金額，申報增值稅申報表的時候發(fā)現(xiàn)這個月需要繳納這筆稅，增值稅申報表應(yīng)該怎么填寫不繳納這筆？
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2020-06-11
你好老師！我想問一下小規(guī)模旅行社如何填報增值稅納稅申報表的主表和附列資料。如果本季開票含稅收入1000，成本800，該如何填報呢？
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2019-10-10
老師您好我們這個月確認(rèn)出口技術(shù)服務(wù)，申報增值稅時，主表第第七行、附表一第17行自動帶數(shù)據(jù)，一般這情況應(yīng)該出現(xiàn)在那一行數(shù)據(jù)。
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2025-06-14