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請問老師，在填企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)表，利潤表上的所得稅費(fèi)用，應(yīng)該填寫申報(bào)表哪里呢？
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2020-07-09
18年第四季度發(fā)生所得稅5000多，但是12月沒有計(jì)提，1月份交了費(fèi)，1月份的賬應(yīng)該怎么做呢
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2019-02-12
這個(gè)月份也就是第四季度贏利了2萬元，那我要交所得稅，我們企業(yè)的所得稅是A類，那我是先計(jì)提還是先報(bào)以后再交呢？具體分錄如何走？
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2017-01-11
老師，你好！我們公司前三個(gè)季度都是虧損的，第四季度盈利的，要交第四季度的所得稅嗎
1/2283
2019-12-02
老師咨詢您一個(gè)案例:今年某單位1-9月利潤為: --26萬 第四季度利潤為40萬左右，請問我們第四季度怎么報(bào)所得稅? 年報(bào)呢?
1/875
2015-12-20
老師好，我們?nèi)ツ甑谒募径绕髽I(yè)所得稅做賬的時(shí)候忘記計(jì)提了。相當(dāng)于是1月申報(bào)的報(bào)表里面所得稅費(fèi)用那里是沒有包含第四季度的，但是1月繳納了企業(yè)所得稅。到2月拉對賬單的時(shí)候，才做了補(bǔ)提去年和繳納企業(yè)所得稅的分錄。這樣操作可以嗎？
1/363
2023-03-23
老師好！我公司在19年一季度盈利，計(jì)提并上繳了企業(yè)所得稅，四季度盈利，計(jì)提了企業(yè)所得稅，在填報(bào)所得稅申報(bào)表時(shí)19年末的利潤彌補(bǔ)了以前年度的虧損，沒有繳稅款，那么我想請教下老師我12月份的的賬務(wù)怎么處理一下
1/410
2020-01-10
小規(guī)模納稅人填列企業(yè)所得稅時(shí)，第一季度開了發(fā)票已上所得稅，第二季度未開票，但填列時(shí)如若按照利潤表的本年累計(jì)金額填列，也會上所得稅，這是什么意思呢？可不可以不按照本年累計(jì)金額填列，而是按照季度填列？
1/1271
2019-07-08
你好，個(gè)體一季度開票20萬，個(gè)人所得需交多少稅，怎么算，謝謝
1/1297
2019-10-21
老師，這個(gè)是每月做的利潤表，因?yàn)槲覀兯枚愂前凑占径葋砩陥?bào)的，我想問這個(gè)月利潤表里的所得稅怎么填呢？
1/1706
2016-03-11
我司第四季度利潤很少，可否不計(jì)提第四季度應(yīng)繳所得稅，而在19年1月再計(jì)提呢？
1/428
2019-01-04
當(dāng)年繳納去年第四季度的所得稅3500，怎么做賬
1/1147
2020-07-18
第四季度的所得稅是根據(jù)全年的利潤來算的嗎
1/1042
2015-12-09
老師，所得稅匯算需報(bào)年報(bào)，其數(shù)據(jù)必須和2019年4季度季報(bào)的數(shù)據(jù)一樣嗎？
1/1350
2020-05-27
申報(bào)高企今年通過了，11月份公示的，前面都是按25%交的，那現(xiàn)在第四季度交所得稅是按15%交還是25交，還是等匯繳時(shí)多交的一起退
1/815
2019-01-12
就是所得稅四季度的報(bào)表有點(diǎn)錯(cuò)誤，已經(jīng)報(bào)了 年報(bào)時(shí)可以按正確的報(bào)表進(jìn)行稅審嗎？
1/1122
2019-03-14
2018年第二季度營業(yè)收入148674.78元，營業(yè)成本134910.57元，利潤總額13764.21元，季度申報(bào)表A類第11行應(yīng)納稅所得額填13764.21*0.25=3441.05元，第12行減免所得稅額應(yīng)該填多少呢？本企業(yè)屬于小微企業(yè)
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2018-07-09
2019年1季度有利潤預(yù)繳了企業(yè)所得稅，4季度有利潤，預(yù)繳了企業(yè)所得稅，但金額不多，500元。 全年實(shí)際沒利潤，匯算清繳時(shí)辦理退稅麻煩嗎？如果嫌麻煩，可以不辦理退稅嗎？
1/824
2020-04-15
今年第一季度盈利2萬，去年虧了6萬，我季度企業(yè)所得稅a表直接彌補(bǔ)虧損了，我的利潤表還是正常填利潤總額2萬是嗎？雖然不用交企業(yè)所得稅，利潤表不用改動什么吧？
1/613
2018-04-13
我們公司在第一季度開發(fā)票200萬，費(fèi)用20萬，但是報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，沒報(bào)那么多！現(xiàn)在年底了，在二三四季度沒有開發(fā)票，現(xiàn)在賬面利潤已經(jīng)是負(fù)數(shù)了，還用交企業(yè)所得稅嗎？
1/945
2018-12-27