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老師，22年我公司進行注銷，在進行匯算清繳的時候，當年通過以前年度損益調整調整了20年的費用200萬，借：主營業(yè)務成本200萬，貸：以前年度損益調整200萬，借：以前年度損益調整200萬 貸：利潤分配未分配利潤200萬，在所得稅彌補虧損明細表的時候如何填制，這200萬如何處理，20年的匯算清繳表中的20年的所得額為-220萬。
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2022-07-06
老師，想問下，應付賬款-暫估116480 匯算清繳時已經(jīng)調增繳納企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在賬上還掛著，調整的話，借應付賬款-暫估116480，貸以前年度損益調整116480， 借以前年度損益調整116480，貸 利潤分配-未分配利潤116480這樣沖掉應付賬款-暫估嗎？ 去年暫估的費用，今年還剩那么多，然后匯算清繳時調增納稅了，賬上應付賬款這個數(shù)字需不需要調整啊
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2022-09-02
匯算清繳的時候工資怎么調整14%，廣告費怎么調整？業(yè)務招待費怎么調整？比例？
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2019-05-21
委托代銷調整單和委托代銷結算價調整是什么意思，有什么用為什么要調整
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2016-10-05
關于出口產(chǎn)品企業(yè)，由于是匯率的四舍五入問題，是在2017年7月份出現(xiàn)產(chǎn)品出口收入的差額，那么我在2017年12月份申報增值稅時，調整這筆差額，那么這筆差額我是在本月調整嗎？怎樣來做分錄調整呢？
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2018-03-29
如果當月有以前年度損益調整，為什么說以前年度損益調整不影響當期本年利潤呢，以前年度損益調整不是結轉到了本年利潤科目后，那資產(chǎn)負債表中的未分配利潤的期末數(shù)不是有變化了么
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2017-01-16
老師，匯算清繳職工薪酬支出及納稅調整明細表和企業(yè)所得稅年度申報表的納稅調整增加額是怎么關系？職工薪酬按實際填寫的，最后生成了納稅調整增加額，不明白，薪資部分怎么要補繳所得稅
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2019-05-29
1.整個環(huán)節(jié)的增值部分是多少，是（300-50）還是（300-0）？ 2.因為視同銷售原理涉及到增值稅鏈條完整性，我想問最后環(huán)節(jié)的銷項稅額和最初采購的進項稅額 數(shù)額并不相等，完整性的意思不是 稅額余額為0嗎？
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2020-04-24
您好，2020年財務報表因為審計做了圖中三筆分錄的調整，導致2020年期末余額跟2021年期初余額不一致，請問現(xiàn)在應該怎么在2021年的賬中調整比較好呢，如果通過以前年度損益調整科目應該怎么做呢？
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2022-02-14
老師 這個調整的是加計扣除部分嗎 就默認這個企業(yè)之前沒有加計扣除 然后所有的 加計扣除項都算調整金額？ 感覺只要調整：境外研發(fā)費用發(fā)生額+境外研發(fā)費用加計扣除額(因為其他無錯誤啊)
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2023-06-28
老師你好我想問一下關于養(yǎng)老保險調整的，就是我們單位調整之前基數(shù)比調整之后基數(shù)高，然后社保局把之前收的多余部分退回來了，在7月報的時候直接把退回來的錢沖掉了，這個怎么做賬啊
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2019-09-10
老師，你好，去年12月做了一筆以前年度損益調整了20來萬，在12月的利潤表中的凈利潤比資產(chǎn)負債表中的未分配利潤（期末余額減期初余額）剛好多多萬。我需要做什么調整？還是不需要做什么調整？
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2021-02-24
老師：本年調減了以前年度的成本， 借：以前年度損益調整　　2000　　　貸：主營業(yè)務成本　　　　　2000　 借：以前年度損益調整　　2000　　　貸：利潤分配－未分配利潤　2000 結賬后：負債表的“未分配利潤的”期末-期初數(shù)，和利潤表的凈利潤數(shù)字，不相等，剛好差2000元。怎么處理？
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2021-01-12
老師 請問 19年報銷18年的費用 是否應該 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 這樣財務報表的資產(chǎn)負債表 未分配利潤期初+利潤表凈利潤本年發(fā)生額≠未分配利潤期末 應該同時調整報表 未分配利潤和貨幣資金的起初數(shù)是嗎？
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2019-05-11
老師，下午好，我想請問一下2020年進行了以前年度損益調整，未分配利潤資產(chǎn)負債表與利潤表不一致，那財務年報中的所有者權益變動表，調整部分金額怎么填，還是我直接在今年未分配利潤那里直接填減了以前年度損益后的數(shù)？
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2021-05-13
五月做了一筆結轉以前年度損益調整到未分配利潤，現(xiàn)在做五月份的報表，需要調整哪里的數(shù)據(jù)嗎？圖1資產(chǎn)負債表上期余額+圖2利潤表本期額不等于圖三資產(chǎn)負債表本期未分配利潤，結轉的這個未分配利潤算是19年度的嗎？
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2019-06-03
企業(yè)收到以前退回來的企業(yè)所得稅，做如下會計分錄：借:銀行存款 貸:應交稅費—應交所得稅借:應交稅費—應交所得稅 貸:以前年度損益調整借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤但這樣做利潤表和資產(chǎn)負債表就不平了
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2019-01-14
匯算清繳前（如2016年4月發(fā)現(xiàn)2015年9月）發(fā)現(xiàn)以前遺漏費用：借：以前年度損益調整，貸：庫存現(xiàn)金等；然后借為：利潤分配――未分配利潤 貸：以前年度損益調整這個分錄做后是不是相當把遺漏的費用記到2061年度內抵扣企業(yè)所得稅？
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2017-05-18
公司為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，增值稅一般納稅人，4月份交納了15、16年度的城鎮(zhèn)土地使用稅以及滯納金，這部分稅款（本金部分）可以直接記入今年損益中去，還是需要通過以前年度損益調整科目調整期初未分配利潤呢？
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2017-05-09
是上一年的應付賬款借方余額沒轉到下一年，借貸方不平，那要做什么會計分錄調整？那可以把應付賬款借方余額通過什么科目來調整？就是期初建賬的時候我直接把余額塡至利潤分配未分配利潤貸方，這樣可以吧
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2022-02-23