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假設(shè)除彌補(bǔ)虧損以外無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),該公司的所得稅率一直為30%,甲公司按規(guī)定享受連續(xù)五年稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損的政策,稅后利潤(rùn)(彌補(bǔ)虧損后)按10%計(jì)提法定盈余公積金,公司不提取任意盈余公積金。請(qǐng)你分析后回答下列問題: 要求:計(jì)算該公司每年應(yīng)繳納的所得稅、當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)、未分配利潤(rùn)的余額、計(jì)提法定盈余公積金的基數(shù)、計(jì)提的法定盈余公積金、盈余公積金余額及可供股東分配的利潤(rùn)總額。
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2021-12-22
老師 這個(gè)調(diào)整的是加計(jì)扣除部分嗎 就默認(rèn)這個(gè)企業(yè)之前沒有加計(jì)扣除 然后所有的 加計(jì)扣除項(xiàng)都算調(diào)整金額？ 感覺只要調(diào)整：境外研發(fā)費(fèi)用發(fā)生額+境外研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除額(因?yàn)槠渌麩o錯(cuò)誤啊)
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2023-06-28
老師你好我想問一下關(guān)于養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)整的，就是我們單位調(diào)整之前基數(shù)比調(diào)整之后基數(shù)高，然后社保局把之前收的多余部分退回來了，在7月報(bào)的時(shí)候直接把退回來的錢沖掉了，這個(gè)怎么做賬啊
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2019-09-10
老師，你好，去年12月做了一筆以前年度損益調(diào)整了20來萬，在12月的利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)比資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)（期末余額減期初余額）剛好多多萬。我需要做什么調(diào)整？還是不需要做什么調(diào)整？
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2021-02-24
企業(yè)改制國有改為私營(yíng)清盤賬上的未分配利潤(rùn)高補(bǔ)繳稅額高，那應(yīng)該如何整理賬套調(diào)低未分配利潤(rùn)
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2019-07-11
支付2016.10.11-2017.10.10車險(xiǎn)4262.52元（未稅金額4034.83，進(jìn)項(xiàng)稅227.69）（專票發(fā)票備注車船使用稅960元）怎么做分錄，請(qǐng)做完整分錄，謝謝！
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2016-09-30
實(shí)際工作中企業(yè)所得稅調(diào)整后，部分廣宣費(fèi)允許以后年度扣除的部分，在以后年度申報(bào)表中哪里填列？
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2021-08-26
今年7月分配了去年的凈利潤(rùn)，做當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，利潤(rùn)分配期初數(shù)和應(yīng)付股利期初數(shù)都得調(diào)整吧
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2020-08-11
我的期末未分配利潤(rùn)不等于期初未分配利潤(rùn)加本年凈利潤(rùn) 剛好差一個(gè)所得稅匯算的金額 怎么調(diào)整
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2018-01-11
以前月份的以前年度損益調(diào)整忘記結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里了，結(jié)賬的時(shí)候結(jié)到了利潤(rùn)分配里了怎么處理
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2020-01-13
因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整，那么涉及的未分配利潤(rùn)是直接在2季度的報(bào)表上手工修改未分配利潤(rùn)嘛
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2020-07-08
老師，這張憑證分錄做錯(cuò)了，我要在2020調(diào)整需要沖銷嗎？還是直接寫一筆分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸以前年度損益
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2020-07-04
企業(yè)匯算清繳后，補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，做了分錄，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和年報(bào)時(shí)不一樣，如何調(diào)整
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2022-04-02
老師，這個(gè)書上的合并報(bào)表分錄調(diào)整的②和③為什么要將投資收益和其他綜合收益轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去
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2023-06-16
該工商銀行分支機(jī)構(gòu)財(cái)政性存款余額為600000元，上期期末余額為500000元，編制本期整繳財(cái)政性存款會(huì)計(jì)分錄
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2020-06-17
請(qǐng)問，要將1-8 月部分計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人員薪酬的員工工資調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用-工資里面去 該如何做分錄
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2016-10-12
老師，單位這個(gè)月社保繳費(fèi)646元，計(jì)提的工資3500，個(gè)人部分出312，下月發(fā)工資的?？梢詫懲暾姆咒洺鰜韱?？
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2020-07-09
去年多計(jì)了管理費(fèi)用，那今年怎么調(diào)整，分錄怎么寫？年報(bào)怎么改？小企業(yè)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分別怎樣
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2019-03-05
老師，小規(guī)模公司，公積金社保從計(jì)提到發(fā)放，完整的分錄怎么做？工資表里有扣社保公積金個(gè)人承擔(dān)部分。
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2015-07-07
我公司下還有很多分項(xiàng)目，但是每個(gè)分項(xiàng)目需要單獨(dú)核算，月底有需要整體出月報(bào)，需要怎么設(shè)置科目呢
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2023-07-12