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老師，出差之前沒有借款，員工自己墊付差旅費回來報銷，分錄怎么做 借什么費用啊 只做這兩個分錄就行了嗎 報銷時原始憑證有要求嗎，查審原始憑證要注意什么
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2016-12-29
老師請問一下，在建工程轉(zhuǎn)固，在建工程費用（例如發(fā)生的工資，差旅費之類）怎么分攤呢
1/2090
2019-07-25
研發(fā)部門發(fā)生的出差費用計入到哪個科目呢 是計入到研發(fā)支出嗎
1/4811
2017-11-24
關于差旅費的問題 我公司全體員工外出考察，發(fā)生的過路費、過橋費、餐飲等，但是餐飲費不僅僅只是公司員工，還有一些當?shù)仡I導，費用金額有點大， 那么我一次性將這些費用比如差旅費可不可以？合不合規(guī)范？（主要是想稅前一次性扣除。。。）如果不合規(guī)矩，那么有沒有什么靈活辦法呢？ 請老師詳細回答，謝謝了！
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2016-09-06
法人不在公司發(fā)工資，可以報銷費用嗎，比如電話費，差旅費
1/2425
2019-10-23
我們公司外聘了2個培訓老師。培訓老師的差旅費我們公司承擔。拿過來的車票，住宿票能直接入賬。是入什么費用。有簽訂勞務協(xié)議6000元一個人。勞務費無發(fā)票
1/2500
2019-06-03
公司成立的分公司的領導跟我們公司的領導一起出差，那么分公司的領導報銷的費用是計入差旅費還是招待費？
1/1366
2019-01-15
老師，我們是區(qū)縣城市，員工開公司車到市 里面拉一套模具，產(chǎn)生的過路費，油費，我是記入差旅費好還是車輛費用好呀
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2019-09-08
要是備用金的話，是不是要歸還的，差旅費 等需要發(fā)票的吧，工資 獎金 等多了需要扣稅的啊，勞務費也需要有發(fā)票吧。那作為老板，想自己從企業(yè)賬戶上那點錢出來花，怎么才能行呢
1/1023
2018-01-12
請問一下老師，差旅費專用發(fā)票的抵扣聯(lián)遺失，怎么處理？發(fā)票可以不抵扣嗎？
1/1125
2016-12-04
這個是公司領導出差費用，但是他們轉(zhuǎn)的時候轉(zhuǎn)到出納的個人賬戶去了，那要怎么做賬？
2/957
2017-04-12
老師，研發(fā)部門的的哪些費用不能加計扣除，比如差旅費、交通費、通信費、工資、社保、房租？
1/2641
2018-12-12
差旅費報銷時誤將專票當成普票，價稅合計全入了費用，現(xiàn)在更正沖回費用，這個分錄的摘要怎么寫合適呢
1/1064
2017-11-01
我是咨詢公司，臨時派人到外地調(diào)研，差旅費開車去的費用能否報銷，怎樣賬務處理呀
1/1017
2018-12-19
利潤表中的所得稅費用項目中包含因稅會差異調(diào)整的遞延費用嗎
1/728
2016-11-19
員工個人車給公司用，加油費需要發(fā)票入賬嗎？計入管理費用--差旅費
1/9
2025-07-10
業(yè)務自己在外地出差吃飯住宿的費用記到銷售費用里嗎？過路費呢？
1/1151
2017-01-03
紅字專用發(fā)票紙質(zhì)和電子的開具流程有差別么？到下載保存步驟以后，進入發(fā)票管理，負數(shù)發(fā)票填開，和增值稅專用發(fā)票紅字信息表查詢填開，都是一樣的么
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2021-09-07
勞務派遣員工到用工單位，用工單位給對公銀行賬戶轉(zhuǎn)來款項（包含勞務人員工資），勞務派遣公司選擇簡易差額征稅計征增值稅，那這個會計分錄應該怎么做呢？
2/1020
2019-03-27
餐飲業(yè) 月底在結轉(zhuǎn)成本的時候 由庫存管理系統(tǒng)上月結存數(shù)+本月進數(shù)-本月系統(tǒng)盤存數(shù)=本月耗用值 這個數(shù)據(jù)與開單的金額之間存在部分差額 可以用在這里嗎？
1/1378
2017-09-07