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軟件企業(yè)，補(bǔ)做之前16年度賬，手上有進(jìn)貨材料票，有收入，但是收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)不成對應(yīng)。無法核實(shí)庫存商品，那材料能通過生產(chǎn)成本直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本嗎？
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2018-11-07
企業(yè)無主營業(yè)務(wù)收入，但存在主營業(yè)務(wù)成本嗎？就象運(yùn)輸企業(yè)發(fā)生的固定的成本項(xiàng)目，車庫折舊、司機(jī)工資、車庫照明費(fèi)等其它成本項(xiàng)目。是否本月可作主營業(yè)務(wù)成本，但沒有主營業(yè)務(wù)收入？
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2016-07-25
公司支付給個(gè)人勞務(wù)費(fèi)（非本單位職工），公司代扣代繳個(gè)稅。假如說 借：主營成本17400 貸：銀行存款 14616 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅2784 下月繳納個(gè)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 2784貸：銀行存款2784 這樣做沒問題 如果分錄分開做 借：主營成本 14616 貸：銀行存款14616 借：主營成本2784 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅2784 繳納個(gè)稅時(shí)：借：應(yīng)該稅費(fèi)-個(gè)人所得稅2784 貸方：銀行存款 這兩個(gè)步驟都沒問題吧？那么問題是：代扣代繳的個(gè)稅不應(yīng)該計(jì)入成本啊 這樣看來還是計(jì)入成本了呀 如果不包括個(gè)稅 成本應(yīng)該是14646？ 不應(yīng)該是17400??？
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2018-06-26
甲公司（一般納稅人）存貨采用計(jì)劃成本核算，2019年9月份發(fā)生如下事項(xiàng)： （1）期初結(jié)存原材料計(jì)劃成本為25萬元，材料成本差異借方余額為3萬元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備貸方余額為3萬元。 （2）2日，購入原材料一批，實(shí)際支付價(jià)款為50萬元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5萬元；采購過程中發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)0.3萬元，保險(xiǎn)費(fèi)1萬元，入庫前挑選整理費(fèi)0.2萬元。該批材料的計(jì)劃成本為58萬元。 （3）10日，生產(chǎn)領(lǐng)用該原材料一批，領(lǐng)用材料計(jì)劃成本30萬元。管理部門領(lǐng)用原材料一批，領(lǐng)用材料計(jì)劃成本5萬元。 （4）15日，收回之前委托A公司加工的半成品一批，委托加工時(shí)發(fā)出半成品的實(shí)際成本為15萬元，加工過程中支付加工費(fèi)2萬元，裝卸費(fèi)0.8萬元，受托方代收代繳消費(fèi)稅4.5萬元。甲公司收回該委托加工物資后準(zhǔn)備繼續(xù)加工生產(chǎn)，該批半成品的計(jì)劃成本為20萬元。 （5）月末，甲公司結(jié)存原材料的市場價(jià)格為42萬元。 問:甲公司本月的材料成本差異率以及本月發(fā)出原材料的實(shí)際成本，期末甲公司結(jié)存存貨的實(shí)際成本和本月針對原材料應(yīng)計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為多少萬元？
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2020-04-02
某企業(yè)采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低法對期末存貨計(jì)價(jià)，有關(guān)業(yè)務(wù)如下 1，第一年末，A種存貨賬面成本為52萬元，可變現(xiàn)凈值為48萬元 2，第二年末，A種存貨的可變現(xiàn)浄值恢復(fù)到50萬元。 3.第三年末，A種存貨的可變現(xiàn)浄值已恢復(fù)到原賬面成本以上。 要求：根據(jù)上述資料制有關(guān)會計(jì)分錄
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2019-09-04
某企業(yè)采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低法對期末存貨計(jì)價(jià)，有關(guān)業(yè)務(wù)如下 1，第一年末，A種存貨賬面成本為52萬元，可變現(xiàn)凈值為48萬元 2，第二年末，A種存貨的可變現(xiàn)浄值恢復(fù)到50萬元。 3.第三年末，A種存貨的可變現(xiàn)浄值已恢復(fù)到原賬面成本以上。 要求：根據(jù)上述資料制有關(guān)會計(jì)分錄
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2021-04-27
發(fā)獎(jiǎng)金借:主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 現(xiàn)在要從工資里扣獎(jiǎng)金是怎么做分錄
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2019-07-18
上次跟你說的發(fā)票沒開的好?？梢赃@樣么？借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金 等我這個(gè)月把發(fā)票補(bǔ)開了借：其他業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi) 貸：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)來沖銷么
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2019-01-09
老師、我們付款給供應(yīng)商、發(fā)票已收到、借、主營業(yè)務(wù)成本、貸銀行存款、分錄合適嗎
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2019-06-18
去年支付勞務(wù)費(fèi)74萬，今年又支付勞務(wù)費(fèi)58萬，同時(shí)收到勞務(wù)發(fā)票61萬，（請問今年付款58萬，收到勞務(wù)發(fā)票61萬） 1、去年做的分錄： 借：預(yù)付帳款74萬 貸：銀行存款74萬 2、今年的分錄： 借：主營業(yè)務(wù)成本61萬 貸：銀行存款58萬 貸：預(yù)付帳款3萬 請問老師，第2筆分錄做的是對的嗎？
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2021-04-14
老師，工程公司如果別人掛靠的話，我們只嫌中間差價(jià)，那這個(gè)會計(jì)付款分錄是直接用主營業(yè)務(wù)成本還是通過庫存商品-工程，做分錄？ 我們自己也有工程，以面那個(gè)是別人掛靠的。
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2016-08-10
挖機(jī)租賃費(fèi)我之前以打款的單子做了借：主營業(yè)務(wù)成本貸：銀行存款，假如現(xiàn)在把發(fā)票補(bǔ)開來，我現(xiàn)在該怎么做啊，
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2017-12-07
老師好 有部分商品是有毛病的 低價(jià)處理 咋做分錄啊 就是成本都快2萬了 老板才買了1萬左右 咋做分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本1萬 ？ 貸：庫存商品2萬 老師給說下
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2018-12-12
我是農(nóng)產(chǎn)品免稅，我是直接進(jìn)直接銷售，我可以不可以直接借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存現(xiàn)金
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2019-04-27
老師好，我呈出納，根據(jù)入庫單我做憑證借原材料貨庫存現(xiàn)金。會計(jì)根據(jù)出庫單借主營業(yè)務(wù)成本，貨原材料，出庫單是不是別人領(lǐng)走使用后再根據(jù)出庫單做這個(gè)憑證
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2020-04-09
付店鋪?zhàn)饨?，?yīng)該怎么做分錄呢，是借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款嗎
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2019-08-08
供應(yīng)鏈中間商，無庫存商品，預(yù)付款項(xiàng)可以直接沖減至主營業(yè)務(wù)成本嗎
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2022-08-11
房產(chǎn)中介第三方（個(gè)人）結(jié)傭金做賬的時(shí)候 是否是借主營業(yè)務(wù)成本-傭金 貸銀行存款
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2020-07-09
我剛剛?cè)肼?，在一家酒店做成本會?jì)，然后每月25日結(jié)賬，需要做憑證；我每月都要盤點(diǎn)食品庫存，比如，我這個(gè)月盤庫存的蔬菜的價(jià)格是1200元，這個(gè)科目怎么做？ 我們總賬要求我用兩個(gè)科目，主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品
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2019-07-30
老師，我這是做食品加工的，鹵味，現(xiàn)在是籌建期，還沒有收入，現(xiàn)在釆購那些調(diào)料，肉類?，F(xiàn)結(jié)的。是直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎。即。借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存現(xiàn)金。是這樣嗎。
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2021-05-25