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軟件企業(yè)，補(bǔ)做之前16年度賬，手上有進(jìn)貨材料票，有收入，但是收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)不成對(duì)應(yīng)。無法核實(shí)庫(kù)存商品，那材料能通過生產(chǎn)成本直接進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
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2018-11-07
我上月暫估入庫(kù)了庫(kù)存商品 965141.05 上月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 965141.05 這月發(fā)票到了是 965141 我紅沖了上月暫估 965141.05 同時(shí)做了正確的入庫(kù) 965141 但是與上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本就有了5分差異 我調(diào)整上月結(jié)轉(zhuǎn)成本差異 借 庫(kù)存商品 0.05 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 0.05但是上月期間損益結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本到本年利潤(rùn)也是錯(cuò)的啊 我這月用調(diào)整這個(gè)么
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2017-11-07
收到工程款 借；銀行存款 貸；工程結(jié)算發(fā)生工程成本借；工程施工 貸；銀行存款等科目期末確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本借；工程結(jié)算 貸；工程施工 合同毛利借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 合同毛利 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)按這個(gè)流程處理--以上這個(gè)是你昨天教我的那結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄不是這樣的嗎借 本年利潤(rùn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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2018-05-31
公司是2013年建賬，到2017年7月生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-原材料的借方余額要400多萬元，資產(chǎn)負(fù)債表的存貨為400多萬元與實(shí)際存貨相差200多萬元，以前會(huì)計(jì)做的轉(zhuǎn)賬憑證，結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證也都是正確的，是剛接手的會(huì)計(jì)，怎么處理
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2017-08-25
老師，外帳，本月購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品沒有收到發(fā)票按暫估入帳的，因?yàn)橘?gòu)進(jìn)的是成品不需要加工直接可以出售，所以購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品已銷售，我想問下這時(shí)如何結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？是不是按不含稅的庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)，暫估的庫(kù)存商品是含稅的
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2016-03-31
2014——2016年發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品與實(shí)際不相符，發(fā)現(xiàn)多結(jié)轉(zhuǎn)305370.24，現(xiàn)在做出以下處理調(diào)增305370.242016年收入—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4328288.52-305370.24—其他調(diào)增項(xiàng)目2975.2—其他費(fèi)用=308345.45彌補(bǔ)以前虧損301919.98=6425.47所得稅交1606.37，求大神指點(diǎn)，國(guó)稅要求自查
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2017-07-10
廣告公司租用綠化黃色警示車連同司機(jī)做高速?gòu)V告牌維修用，對(duì)方開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，這邊賬務(wù)處理是怎么處理的？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi) 貸：銀行存款 還是怎么做？
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2020-10-14
非制造業(yè)，釆用月末加權(quán)平均法，領(lǐng)用庫(kù)存商品時(shí)當(dāng)日做憑證嗎？還是月末按出庫(kù)單計(jì)算成本，一次性結(jié)轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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2019-10-17
初學(xué)者，在用快帳做帳，憑證哪些錄入沒有多大的問題了，現(xiàn)在苦惱的是到最后結(jié)轉(zhuǎn)這一步搞不清楚，不知些要手動(dòng)結(jié)帳，特別的轉(zhuǎn)庫(kù)存商品是怎么得來的（依據(jù)），還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本與原材料又是什么關(guān)系？
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2017-09-29
只有一張入庫(kù)單如何做分錄 老師說借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 我覺得入庫(kù) 庫(kù)存商品應(yīng)該在借方才對(duì)啊
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2016-03-01
老師，我們?nèi)ツ曜隽诉@么一筆分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款（無票）正確的是應(yīng)該，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 現(xiàn)在跨年了，這筆我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢
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2021-04-30
老師，我們是建安小規(guī)模，我想問一下人工費(fèi)能不能借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:銀行存款
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2019-07-25
老師，往年支付主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做分錄直接對(duì)應(yīng)科目做的銀行存款，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄調(diào)增往年利潤(rùn)呢？
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2020-11-20
餐飲業(yè)，進(jìn)啤酒時(shí)，供應(yīng)商給的啤酒的價(jià)格是IO元一瓶，我做的憑證是借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付帳款，到了月底結(jié)帳時(shí)，因?yàn)橛蟹道桶?元結(jié)轉(zhuǎn)的成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6元貸庫(kù)存商品6元，可是過了一段時(shí)間又給青島啤酒結(jié)帳，本來應(yīng)該給他100的，扣除返利，只給他結(jié)帳60，這個(gè)會(huì)計(jì)憑證怎么做
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2021-07-05
是小規(guī)模文化傳媒公司，比如公司出錢給員工租房子，可以借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-福利費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 嗎？
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2017-09-18
老師，建筑業(yè)的話，要是采購(gòu)鋼絲繩潤(rùn)滑油這些，是進(jìn)庫(kù)存商品，還是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呀？
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2020-07-08
我就是認(rèn)證多了 沒有銷售那么多 我把10筆服務(wù)費(fèi)給認(rèn)證了 我們上個(gè)月就發(fā)生了3筆 所以成本大于收入 不像實(shí)物做個(gè)進(jìn)貨做庫(kù)商品/原材料什么的 現(xiàn)在進(jìn)貨直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本我們是服務(wù)業(yè)收到認(rèn)證了發(fā)票做借： 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款什么的
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2017-11-22
某公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)報(bào)告的時(shí)間為6月30日和12月31日，存貨采用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，按單項(xiàng)存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備；存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。假設(shè)該公司只有一種存貨。2019年年末存貨的賬面成本為20萬元，預(yù)計(jì)可變現(xiàn)凈值為16萬元；2020年上半年度因售出該項(xiàng)存貨結(jié)轉(zhuǎn)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2萬元，2020年6 月30日存貨的賬面成本為18萬元，預(yù)計(jì)可變現(xiàn)凈值為15萬元；2020年下半年度因售出該存貨又結(jié)轉(zhuǎn)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2萬元，2020年12月31日存貨的賬面成本為22萬元，預(yù)計(jì)可變現(xiàn)凈值為23萬元（以前導(dǎo)致存貨發(fā)生減值的影響因素已經(jīng)消失），則2020年末資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表中“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”年末余額和2020年度資產(chǎn)減值損失中“計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”應(yīng)分別反映為（?。┤f元。年初的資產(chǎn)減值損失4萬去哪里了??？
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2022-03-26
計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話，分錄可以作成這樣嗎： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 我們是廣告公司，每個(gè)月要給別人結(jié)算制作費(fèi)
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2021-01-04
我們銷售別人家的產(chǎn)品 有訂單時(shí)我們支付產(chǎn)品價(jià)給供貨商 然后供貨商直接發(fā)貨給買家 那我們付款時(shí) 做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款可以么
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2018-03-14