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【案例1】甲公司為居民企業(yè),2022年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下(不考慮其 他因素): (1)銷售商品收入5000萬元,出租一臺設(shè)備的租金收入200萬元,轉(zhuǎn)讓一 宗土地使用權(quán)收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80 萬元; (2)稅收帶納金5萬元,贊助支出30萬元,被沒收財(cái)物的損失10萬元,環(huán)保 罰款50萬元,合同違約金支出20萬元; (3)實(shí)際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬元; (4)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)3500萬元。
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2023-11-29
公司注冊前以法人名義租賃辦公室,付租金12000,只給開了法人個(gè)人發(fā)票: 公司注冊下來以后再變更合同: 會計(jì)上是否可以這樣做賬,然后這筆錢不做企業(yè)所得稅前扣除, 借 管理費(fèi)用 -房租 12000 貸 其他應(yīng)付款 12000 借 其他應(yīng)付款 12000 貸 銀行存款 12000 (付給法人個(gè)人賬戶)
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2022-09-28
現(xiàn)在扣計(jì)扣除是事前備案還是事后備案
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2017-12-21
老師,專項(xiàng)附加扣除這塊,繼續(xù)教育如果是以前年度的,比如說我們有個(gè)員工,50歲了,全日制???,他1993年上的函授,能扣除嗎
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2019-12-12
在企業(yè)注冊地之外的地方成立臨時(shí)辦事處,不涉及企業(yè)經(jīng)營,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?辦事處的員工的社保也是在辦事處當(dāng)?shù)乩U納,公司承擔(dān)部分可以稅前扣除嗎
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2020-11-25
計(jì)提資產(chǎn)減值損失可以稅前扣除嗎?
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2020-12-27
資產(chǎn)減值損失能稅前扣除么
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2022-06-17
我想提問下,應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬的依據(jù)是什么,稅務(wù)這邊需要什么資料才能在稅前扣除
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2021-12-09
老師 公司跟公司之間借款,我們公司支付利息分錄借財(cái)務(wù)費(fèi)用 借現(xiàn)金 可以稅前扣除嗎沒有發(fā)票
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2023-12-09
老師,誤將以前年度專項(xiàng)附加扣除作廢,怎么恢復(fù)
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2021-12-17
請問一下費(fèi)用票是跨年是不能稅前扣除的嗎?今年的普票費(fèi)用票明年入賬明年匯算清繳是不是要調(diào)增呢
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2022-12-30
老師,你好,社保中的大額醫(yī)療保險(xiǎn),在個(gè)稅申報(bào)中填入哪個(gè)項(xiàng)目,工資表是稅前扣除,還是稅后扣除
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2021-05-17
老師,公司購買了員工意外報(bào)銷(雇主責(zé)任險(xiǎn)),這個(gè)是賬務(wù)是做保險(xiǎn)費(fèi)還是福利費(fèi),可以稅前扣除嗎?
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2020-10-10
公司急需資金,一批固定資產(chǎn)的賬面凈值是250萬,現(xiàn)在以200萬的價(jià)格賣給供應(yīng)商,差額50萬可以稅前扣除嗎
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2024-01-25
我們公司貸款 款項(xiàng)打在了一般戶上面 然后每月有固定的利息費(fèi)用 這個(gè)費(fèi)用可以稅前扣除嗎 還是不可以
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2023-09-19
請問老師, 收到同事報(bào)銷的發(fā)票(普票)報(bào)銷時(shí)查了一下,正常??蓤?bào)銷后過了一段時(shí)間再查,發(fā)現(xiàn)對方把發(fā)票作廢了。請問老師,怎么辦?還能稅前扣除嗎?以后都是數(shù)電票了,再有類似事情發(fā)生,怎么辦?謝謝老師
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2024-09-20
你好,以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額填的數(shù)從何而來?
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2020-05-19
我在一個(gè)家族企業(yè)上班做會計(jì),請問老板的子女產(chǎn)產(chǎn)的醫(yī)療費(fèi)用,教育費(fèi)用可在公司做稅前扣除嗎?
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2023-07-14
集團(tuán)公司向子公司提供服務(wù)收取的管理費(fèi),需要提供哪些佐證資料不會被認(rèn)定為存在國稅發(fā)[2008]86號文中母公司以管理費(fèi)形式向子公司提取費(fèi)用,子公司因此支付給母公司的管理費(fèi),不得在稅前扣除。
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2023-11-06
老師,甲方代扣的水電費(fèi),甲方明確說了不開票,那我們需要補(bǔ)充什么證明資料在稅前扣除,還有工人住的活動(dòng)板房是甲方提供的,甲方也會在工程款里扣,也是沒票,這種怎么處理比較好
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2023-09-07