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那個怎么是應(yīng)交稅費(fèi)啊，我覺得應(yīng)該是遞延所得稅的相關(guān)科目，麻煩老師解釋一下
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2018-07-23
暫估的存貨截止到匯算清繳前未取得發(fā)票是否應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅？分錄是怎樣的
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2021-09-15
在資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)中，什么情況下存在遞延什么情況下直接扣除所得稅費(fèi)用？
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2019-07-15
請問一下老師，計(jì)提其他應(yīng)收款和應(yīng)收賬款壞賬時，為什么會用到遞延所得稅科目？
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2023-09-20
老師，請問制造業(yè)小微企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn)是什么？說可以延緩繳納稅費(fèi)，指的是什么稅？
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2021-12-02
問一下，我們在延能化平臺上拍硫酸銨，收到扣的交易手續(xù)費(fèi)發(fā)票計(jì)入什么科目呢
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2020-06-15
入職一家公司，公司有兩套賬，一套ERP，一套金蝶軟件？選一套賬做，應(yīng)該延用哪套軟件？
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2022-07-09
老師，我把財(cái)政撥款放入遞延收益中和放在專項(xiàng)應(yīng)付款中的稅務(wù)處理最終一樣嗎？
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2017-05-17
沒有財(cái)務(wù)軟件，用Excel表格制作的表格如何結(jié)轉(zhuǎn)至下月使用該表，數(shù)據(jù)如何延續(xù)使用
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2021-01-29
老師，日后事項(xiàng)，考試時，我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，還是遞延所得稅 我看有些書說，匯算清繳日之前調(diào)：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 之后調(diào)：遞延所得稅資產(chǎn) ，但題是壞賬準(zhǔn)備的，答案 借：以前年度損益調(diào)整 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 題說明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成，未完成不就是匯算清繳日之前一點(diǎn)應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，么？
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2020-08-07
臥龍電氣銷售中壓柜、低壓柜的售價中包含了3480元/臺(各稅的安裝費(fèi)，公司董事會研提出成#一家子公司專門從事產(chǎn)品安裝業(yè)務(wù)假設(shè)成立公司所增加的費(fèi)用忽略不計(jì)，所得稅稅率不#，清計(jì)#成堂子公司前后公司位廣品私潤費(fèi)化（只考慮增值稅稅金及附加、所得稅計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))
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2022-10-24
老師，這個勞保費(fèi)要開發(fā)票，要交銷項(xiàng)稅，收到勞保費(fèi)時： 借：銀行存款20萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅1.65萬 貸：遞延收益18.35萬 問題是存入專用賬戶有20萬發(fā)農(nóng)民工社保，繳納增值稅銷項(xiàng)稅是在基本戶扣繳的，遞延收益只有18.35萬，計(jì)提繳納農(nóng)民工社保結(jié)平遞延收益18.5萬，專用賬戶里多出的18.35繳納社保時，該怎樣處理？入什么科目？？？
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2021-11-16
2023年1-3月利潤總額450000元，預(yù)繳所得稅112500元，截止到年初可抵扣虧損3000000元，2023年1-3月納稅調(diào)整后所得虧損101500元，合計(jì)可抵扣虧損3101500元，2023年3月底壞賬準(zhǔn)備發(fā)生額貸方本年累計(jì)數(shù)-50000元，余額1000元，存貨跌價準(zhǔn)備發(fā)生額0元，余額200000元，遞延收益攤銷發(fā)生額借方本年累計(jì)40000元，余額800000元，請問我本月的當(dāng)期所得稅和遞延所得稅該如何計(jì)算，怎樣寫分錄
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2023-04-05
2013年度，通過少結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品到主營業(yè)務(wù)成本12739.44萬元,將2013年度費(fèi)用2088.97萬元延遲到2014年度入賬,將2013年度費(fèi)用1015.32萬元延遲到2015年度入賬，累計(jì)調(diào)增2013年利潤總額15843.73萬元,占當(dāng)期披露利潤總額的 82.58% 2014 年度,通過少結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品到主營業(yè)務(wù)成本2785.83萬元,將2014年度費(fèi)3297.40萬元延遲到2015年度入賬,將應(yīng)計(jì)入2013年度費(fèi)用2088.97元計(jì)入2014年度累計(jì)調(diào)增2014年利潤總3994.26萬元,占當(dāng)期披露利潤總額的446.15% 2015年度,佳電股份將前期調(diào)節(jié)的利潤從2015年1月份開始逐月分期消化，直至全部轉(zhuǎn)回，恢復(fù)真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況。其中，通過多結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品到主營業(yè)務(wù)成11067.11萬元，將應(yīng)計(jì)入2013年度費(fèi)用1015.32萬元計(jì)入當(dāng)年，將應(yīng)計(jì)入2014年度費(fèi)用3297.40萬元計(jì)入當(dāng)年，多計(jì)提減值準(zhǔn)備4458.16萬元，累計(jì)調(diào)減2015年度利潤總額19837.99萬元 公司將主營業(yè)務(wù)成本、銷售費(fèi)用2013~2015 年三年期間進(jìn)行“大挪移”，是否符合會計(jì)核算基本前提、會計(jì)信息質(zhì)量要求？
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2023-06-14
我們公司為小規(guī)模納稅人，每半年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。去年實(shí)際所得稅稅率5%，今年實(shí)際所得稅率2.5% 假設(shè)2021年6月應(yīng)收賬款金額101.14萬元(一年以內(nèi)，計(jì)提比例4%)，年初已提壞賬4.05萬元，賬面遞延所得稅資產(chǎn)余額0.094萬元。6月末如何做賬務(wù)處理？
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2021-06-25
我們公司是母子集團(tuán)公司，母公司執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，但我發(fā)現(xiàn)子公司也有遞延所得稅資產(chǎn)，這個科目，執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的，也有嗎？
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2018-04-26
老師。我想咨詢一下，上個季度我們公司進(jìn)行了固定資產(chǎn)一次性抵扣，產(chǎn)生了遞延所得稅負(fù)債，但是我們今年第一季度發(fā)生了虧損，調(diào)整了折舊之后還是虧損，我需要怎么怎么做賬，怎么塡寫企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)
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2021-04-12
1.甲公司本年1月1日開始計(jì)提折舊的某設(shè)備，取得成本為600000元，采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)使用年限為10年，假設(shè)凈殘值為0。假定計(jì)稅時允許按縮短年限法將折舊年限縮短為5年計(jì)提折舊，假設(shè)凈殘值為0。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率一直為25％。假定該公司不存在其他會計(jì)與稅收處理的差異。本年12月31日企業(yè)估計(jì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)的可收回金額為540000元。【要求】計(jì)算甲公司應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債。
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2020-06-06
學(xué)堂老師好。甲公司以增發(fā)市場價值為6000萬元的本公司普通股為對價購入乙公司100%的凈資產(chǎn)，假定該項(xiàng)企業(yè)合并符合稅法規(guī)定的免稅合并條件，且乙公司原股東選擇進(jìn)行免稅處理。購買日，乙公司各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價值與其計(jì)稅基礎(chǔ)相比較形成應(yīng)納稅暫時性差異1200萬元、可抵扣暫時性差異400萬元；購買日，乙公司不包括遞延所得稅的可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價值5000萬元。乙公司適用的所得稅稅率為25%。正確的有（　）。 A.確認(rèn)商譽(yù)1000萬元 　　B.確認(rèn)商譽(yù)1200萬元 　　C.確認(rèn)因商譽(yù)產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債300萬元 　　D.不再進(jìn)一步確認(rèn)商譽(yù)的所得稅影響 為什么不確認(rèn)商譽(yù)啊
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2020-02-07
如果保修期90天內(nèi)(在免費(fèi)保修期到期后)沒有任何收入，那么只有9月30日之前的銷售才能獲得收入，而銷售收入的1/1可以獲得9個月的收入。9月30日的銷售意味著一天的收入。如果銷售進(jìn)展順利的話。我們可以這樣假設(shè)。截至9月30日，他們在延長保修期的銷售額為412,000美元(0.75美元)= 309,000美元。因此，在這9個月期間，30.9萬美元的未償債務(wù)平均為4.5個月。因此應(yīng)該賺取4.5÷24x $309000的收入或$57937.50
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2022-06-26