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在西京醫(yī)院做的檢查費(fèi)能在別的醫(yī)院報(bào)銷(xiāo)嗎，檢查時(shí)沒(méi)住院。做手術(shù)準(zhǔn)備在延安做
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2019-05-28
老師:想問(wèn)一下，計(jì)算商譽(yù)時(shí)什么時(shí)候該考慮扣除遞延所得稅什么時(shí)候又不考慮呢？
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2019-08-29
那個(gè)怎么是應(yīng)交稅費(fèi)啊，我覺(jué)得應(yīng)該是遞延所得稅的相關(guān)科目，麻煩老師解釋一下
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2018-07-23
老師，我把財(cái)政撥款放入遞延收益中和放在專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款中的稅務(wù)處理最終一樣嗎？
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2017-05-17
沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件，用Excel表格制作的表格如何結(jié)轉(zhuǎn)至下月使用該表，數(shù)據(jù)如何延續(xù)使用
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2021-01-29
老師，請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)小微企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn)是什么？說(shuō)可以延緩繳納稅費(fèi)，指的是什么稅？
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2021-12-02
請(qǐng)問(wèn)一下老師，計(jì)提其他應(yīng)收款和應(yīng)收賬款壞賬時(shí)，為什么會(huì)用到遞延所得稅科目？
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2023-09-20
暫估的存貨截止到匯算清繳前未取得發(fā)票是否應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅？分錄是怎樣的
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2021-09-15
在資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)中，什么情況下存在遞延什么情況下直接扣除所得稅費(fèi)用？
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2019-07-15
入職一家公司，公司有兩套賬，一套ERP，一套金蝶軟件？選一套賬做，應(yīng)該延用哪套軟件？
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2022-07-09
問(wèn)一下，我們?cè)谘幽芑脚_(tái)上拍硫酸銨，收到扣的交易手續(xù)費(fèi)發(fā)票計(jì)入什么科目呢
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2020-06-15
臥龍電氣銷(xiāo)售中壓柜、低壓柜的售價(jià)中包含了3480元/臺(tái)(各稅的安裝費(fèi)，公司董事會(huì)研提出成#一家子公司專(zhuān)門(mén)從事產(chǎn)品安裝業(yè)務(wù)假設(shè)成立公司所增加的費(fèi)用忽略不計(jì)，所得稅稅率不#，清計(jì)#成堂子公司前后公司位廣品私潤(rùn)費(fèi)化（只考慮增值稅稅金及附加、所得稅計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))
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2022-10-24
如果保修期90天內(nèi)(在免費(fèi)保修期到期后)沒(méi)有任何收入，那么只有9月30日之前的銷(xiāo)售才能獲得收入，而銷(xiāo)售收入的1/1可以獲得9個(gè)月的收入。9月30日的銷(xiāo)售意味著一天的收入。如果銷(xiāo)售進(jìn)展順利的話。我們可以這樣假設(shè)。截至9月30日，他們?cè)谘娱L(zhǎng)保修期的銷(xiāo)售額為412,000美元(0.75美元)= 309,000美元。因此，在這9個(gè)月期間，30.9萬(wàn)美元的未償債務(wù)平均為4.5個(gè)月。因此應(yīng)該賺取4.5÷24x $309000的收入或$57937.50
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2022-06-26
老師這個(gè)分錄怎么寫(xiě) 他不是通過(guò)以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)留存收益 那怎么弄 借：遞延所得稅資產(chǎn)50 貸：這個(gè)對(duì)方科目是什么？ 1602302080612
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2020-10-14
A公司2019年度利潤(rùn)表中銷(xiāo)售收入7000萬(wàn)元；銷(xiāo)售成本2000萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為3 000萬(wàn)元，該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。2019年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中，會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在差別的有： （1）發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元。（2）向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金500萬(wàn)元。 （3）廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)400。（4）違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)支付罰款250萬(wàn)元。 請(qǐng)計(jì)算A公司2019年度的下列數(shù)據(jù)： （1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 （2）向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 （3）廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 （4）違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)支付罰款的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 （5）應(yīng)交納的企業(yè)所得稅。
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2020-07-02
公司使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在產(chǎn)生的因稅收上固定資產(chǎn)一次性扣除后，產(chǎn)生了遞延所得稅，需要用到遞延所得稅負(fù)債或資產(chǎn)這個(gè)科目嗎？如果用，如何做會(huì)計(jì)分錄，如果不用，又如何做做會(huì)計(jì)分錄，最好能寫(xiě)出二年的分錄？？謝謝老師
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2022-11-13
母公司銷(xiāo)售給子公司商品200件，銷(xiāo)售價(jià)5萬(wàn)元/件，成本3萬(wàn)元/件，當(dāng)年銷(xiāo)售150件，每件銷(xiāo)售單價(jià)5萬(wàn)元，年末結(jié)存該商品50件，年末該產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值是每件3.6萬(wàn)元，要求編制合并報(bào)表時(shí)與內(nèi)部商品銷(xiāo)售相關(guān)的抵銷(xiāo)分錄？ 答案：1、借:營(yíng)業(yè)收入 100 貸：營(yíng)業(yè)成本 900 存貨 100 2、存貨-跌價(jià)準(zhǔn)備 70 貸：資產(chǎn)減值損失 70 3、借：遞延所得稅資產(chǎn) 7.5 所得稅費(fèi)用 7.5 問(wèn)題： 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備是70萬(wàn)，所得稅應(yīng)該70*0.25=17.5才對(duì)吧？所得稅不應(yīng)該是相反的抵銷(xiāo)分錄嗎？
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2018-08-25
甲公司于2020年12月購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備。該設(shè)備的入賬價(jià)值為600萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，采用年限平均計(jì)提折舊，該設(shè)備因符合稅法規(guī)定而允許采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊，且使用年限與凈殘值均與會(huì)計(jì)相同。至2022年12月31日，該設(shè)備未計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。甲公司適用的所得稅稅率為25％。甲公司2022年12月31日對(duì)該設(shè)備確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債余額為（　?。┤f(wàn)元
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2024-01-17
老師，我問(wèn)一下 ， 商標(biāo)年延展服務(wù)費(fèi) 5000元， 我是記入管理費(fèi)用好呢？ 還是無(wú)形資產(chǎn)好呢？
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2020-08-18
防護(hù)密閉接線盒我查到的是金屬制品開(kāi)的卻是黑色金屬冶煉延壓品，有什么影響
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2024-01-06