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平時不用計提 只是在所得稅匯算的時候再清算么
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2018-09-04
我在一家商混站買的混泥土，現(xiàn)在公司要求我們開增值稅發(fā)票，你說我在商混站去怎麼開這種票，稅率是多少
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2018-12-03
老師，請問有子公司的母公司，母子公司都獨立核算，只有企業(yè)所得稅是匯總申報，需要申報企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表嗎？
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2023-03-14
案例2：基德曼計算機分時度假公司 2002年5月期間的交易。 1. 以21,500美元從Digital Equipment賒購電腦終端。2. 支付4000美元現(xiàn)金作為5月的倉儲空間租金。 3.收到客戶在四月份開出的合約的15000元現(xiàn)金。 4. 向Fisher建筑公司提供計算機服務(wù)，費用為3000美元現(xiàn)金。 5. 支付北部各州電力公司11000美元現(xiàn)金作為5月份能源使用費用。 基德曼在這項業(yè)務(wù)上又投資了32000美元。 7.上文第(1)項所購買終端的已付數(shù)碼設(shè)備。 8.5月份發(fā)生的廣告費為1200美元，暫記帳款。 指示 用適當(dāng)?shù)淖帜副砻魃厦娴拿抗P交易 結(jié)果： (a) 資產(chǎn)增加而資產(chǎn)減少。 b資產(chǎn)增加和所有者權(quán)益增加。 (c) 資產(chǎn)增加，負債增加。 資產(chǎn)減少，所有者權(quán)益減少。 (e) 資產(chǎn)減少，負債減少。 (f) 負債增加和所有者權(quán)益減少。r
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2020-03-25
農(nóng)業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳，免稅收入填哪個表？按應(yīng)納稅所得額填還是按應(yīng)納稅額填？
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2020-04-21
老師好！2019年企業(yè)所得稅匯算清繳小微企業(yè)A類主表填出來應(yīng)納稅所得額是25稅率的，如何填成5稅率的？
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2020-05-12
請問老師應(yīng)納稅所得額為負數(shù)，在填報企業(yè)所得稅匯算清繳報表時，還用按比例調(diào)增費用嗎？
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2020-05-09
企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)納稅所得額是負數(shù)，不去稅務(wù)局辦公室退稅，可以嗎？可以的話后面會怎樣抵扣？什么時候抵扣？
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2020-05-16
企業(yè)所得稅匯算清繳彌補虧損明細表以前年度應(yīng)納稅所得額變化是怎么回事？
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2022-04-21
企業(yè)所得稅匯算清繳是指哪個？是季度的所得稅申報表？
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2019-11-01
每年在企業(yè)所得稅匯算清繳申報時，就當(dāng)年計提折舊的金額作為調(diào)增年度應(yīng)納稅所得額處理，填列于相應(yīng)申報表附表。這個具體填寫哪一行
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2022-07-30
老師好，21年做20年企業(yè)所得稅匯算清繳時，涉及到調(diào)增補企業(yè)所得稅，應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)的部分適用2.5%稅率還是5%的稅率？
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2021-04-30
請問，在企業(yè)所得稅匯算清繳時，比如企業(yè)發(fā)生的滯納金、罰款不許扣除，為什么要調(diào)增應(yīng)納稅所得額？ 如果不交這部分資金應(yīng)該是企業(yè)的存款或現(xiàn)金，不應(yīng)交稅，謝謝。
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2021-01-03
企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)實際工資薪金支出比個稅系統(tǒng)申報的多很多，那可以直接調(diào)減應(yīng)納稅所得額嗎？
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2020-05-08
早上好 老師 請問我們平時按季或者按月預(yù)繳所得稅時 如果本企業(yè)屬于小微型的 那么所得稅預(yù)交也是按應(yīng)納稅所得額減征25％或者50％ 計算應(yīng)納稅所得額嗎？還是在企業(yè)所得稅匯算清繳時執(zhí)行呢？
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2019-11-14
老師，19年度企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)納所得稅額是負數(shù)。但是不打算申請退稅了，請問可以在今年所得稅中進行抵減么？
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2020-05-27
企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設(shè)備、器具（除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)），單位價值不超過500萬的，允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊，企業(yè)所得稅匯算清繳時如何填表
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2021-05-23
公司有報關(guān)貨樣廣告品我們是不手錢的，然后做了免稅把進項稅轉(zhuǎn)出了，在所得稅匯算清繳是需要做視同銷售的調(diào)整嗎？
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2018-08-20
分公司填列所得稅匯算清繳“企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表系列報表”，與母公司有業(yè)務(wù)往來（開票）填那張表？附件下選哪個？
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2019-04-23
收到本期宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利4萬元已存入銀行，該項長期股權(quán)投資按成本法核算，被投資方所得稅稅率為25%。怎么做分錄
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2022-08-02
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