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老師，我想問一下，關(guān)于所得稅，年末第四季度產(chǎn)生的所得稅，當年要計提嗎？還是下年第一個月計提
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2022-02-21
2019年第四季度企業(yè)所得稅1300元，沒計提2020年1月計提是放借以前年度損益調(diào)整還是所得稅費用。
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2020-04-13
今年1月份交的16年的企業(yè)所得稅，在今年再報所得稅的時候，可以扣除嗎？可以按照費用扣除嗎？
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2017-02-15
上一年度的所得稅是虧損的，今年的第一季度所得稅是盈利的，申報時需要彌補上一年度的虧損嗎
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2017-03-31
企業(yè)所得稅匯算所交納的所得稅款是計入未分配利潤還是當年的費用？
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2019-05-27
公司15年2月成立，16年6月正式營業(yè)，15年的各項管理費用都做了長期待攤費用，但并未非直接做開辦費用——長期待攤費用，而是直接就各項費用的長期待攤費用，如：工資——長期待攤費用，社保——長期待攤費用等，那么企業(yè)所得稅年報時是填入資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表中長期待攤費用的開辦費用還是其他？
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2017-05-22
你好，想問下企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表資產(chǎn)總額怎么填 可以用12月的資產(chǎn)負債表里的年初與年末數(shù)相加再除以2這樣算嗎
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2022-03-10
老師，我看您回答“虧損企業(yè)匯算清繳調(diào)增后還是虧損，不用做分錄，原因是調(diào)增的只是應納稅所得額”，但是到后面盈利的年度，要彌補以前年度虧損，我們計提所得稅費用該怎么計提呢？還有計提盈余公積的基數(shù)是什么呢，當前年度利潤減以前年度會計虧損還是匯算清繳后的虧損呢？
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2022-01-14
老師你好，我問一下我把企業(yè)會計制度變成了小企業(yè)會計制度，但是現(xiàn)在報企業(yè)所得稅年報報不了，該怎么辦
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2020-05-22
為什么我這里顯示的“彌補以前年度虧損”是負數(shù)，那實際利潤21401.74就不對了呀，然后下面的 應納所得稅額（9行×10行）5350.44是我要交的企業(yè)所得稅嗎？這個不對的呀，我提交了以后不會讓我交五千多的稅吧？
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2018-01-12
你好，想問下企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表資產(chǎn)總額怎么填 第一季度的，是不是就是3月資產(chǎn)負債表中的年初數(shù)就是季初值，年末數(shù)就是季末值呀，以此這樣類推的，比如3月資產(chǎn)負債表中年初數(shù)是262289，年末數(shù)是362182，那一季度平圴值就是262289+362182=624471/2=312235
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2022-03-10
企業(yè)所得稅的總稅率是多少？ 所得稅年報的減免所得稅優(yōu)惠明細表中的符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，這一行的數(shù)據(jù)是怎么算的呢？
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2020-06-11
內(nèi)部研發(fā)無形資產(chǎn)，費用化部分500萬，本年利潤1000萬，則應納稅所得額是1000-500乘以75%，費用化部分是否確認遞延所得稅資產(chǎn)？為什么
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2020-04-23
去年的所得稅沒有提，直接就做賬了，年底他們也沒有結(jié)轉(zhuǎn)，今年所得稅借方有1600余額，今年這個該怎么處理呢？能不能做個借本年利潤貸所得稅呢？老師給麻煩想個辦法吧？
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2022-03-25
公司15年2月成立，16年6月正式營業(yè)，15年的各項管理費用都做了長期待攤費用，但并未非直接做開辦費用——長期待攤費用，而是直接就各項費用的長期待攤費用，如：工資——長期待攤費用，社?！L期待攤費用等，那么企業(yè)所得稅年報時是填入資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表中長期待攤費用的開辦費用還是其他？
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2017-05-22
申報個人所得稅第一季度可以填寫彌補以前年度虧損嗎
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2021-04-16
企業(yè)所得稅年報中的“工資薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”中的“實際發(fā)生額”是填寫應付職工薪酬本年度累計的借方發(fā)生額嗎？一般工資是計提的，12月的工資明年1月份發(fā)放，應付職工薪酬的借貸方金額不一致，應該怎么填寫呢？
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2019-05-07
老師您好：民非企業(yè)-企業(yè)所得稅年度納稅申報表，改怎么填寫申報？業(yè)務活動表中有捐贈收入，政府補助收入，這兩者的合計要填入營業(yè)收入嗎？成本還沒有業(yè)務活動還沒有費用，就管理費用有一點。那這樣就有利潤了。
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2021-03-04
老師，本季度產(chǎn)生利潤了，以前年度是虧損的?，F(xiàn)在填報企業(yè)所得稅預繳表，填入本季度營業(yè)收入、成本、利潤總額后，表內(nèi)有一欄彌補以前年度虧損無法填入，應納所得稅額一欄提示繳稅，怎么處理呢？要繳稅么？還是怎么弄？
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2020-04-21
聽課件時聽到所得稅年報，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表填報時必須符合三個條件，第一個是要計提，賬載金額是應付職工薪酬貸方全年發(fā)生數(shù)。企業(yè)所得稅年報，工資等為什么一定要計提嗎？沒通過應付職工薪酬直接列支的工資等二級科目，能匯算清繳嗎？
1/1158
2020-05-17