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老師您好，如圖附件所示：按答案解析，甲建筑施工企業(yè)是建筑工程總承包單位且由乙企業(yè)自行采購全部鋼材、混凝土，那么可以推測甲不適合簡易計稅方法計稅，在收到預收款時，適用一般計稅方法的項目預征率為2%的，為什么答案用3%的征收率？
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2019-11-02
老師我不明白這個甲產品的單位成本計算這里的400是怎么算出來的，因為題目里面沒有甲產品是多少，只有工時和費，如果是工時的話 是1200 又說完工程度是50%，那要是算工時那也是600才對啊，看了解析 但是沒有視頻，死活推算不出這個400怎么來的
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2021-04-11
我想問一下，就去年的殘疾，今就是今年六月份前一定要交的嗎？他有個殘疾人保障金的，就是你沒有錢，有殘疾人的話他要交這個錢，我們是好像前兩個月才交了全年的，但是說好像去年的就要在今年六月份前交，要推遲一點或者怎么樣可以嗎？我在想。
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2021-06-23
老師，公司有一客戶本來說好是貨到付款的，現(xiàn)在貨發(fā)了半年了（開的增值稅專票當時是隨貨送到客戶手上的）也不付款，每次問都在推，電話不接信息不回，老板叫我給他開負數(shù)發(fā)票沖抵當時開的那張正票，讓他的票作廢……這樣子行得通嗎？
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2021-10-09
老師，您好 這里講的這個推翻預計，是資產負債表日的預計嗎， 如果是之前預計的少了，資產負債表日需要多預計，沖的也是資產負債表日新的退貨率，對嗎 簡單的意思就是在實際退貨發(fā)生前都沖回，看實際發(fā)生多少就退多少是這樣嗎
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2023-03-06
老師您好！匯算清繳中資產總額年度平均值是4個季度資產總額加起來除以4，還是用18年10-12月資產總額加上19年1-3月的資產總額除以2，再用19年1-3月的資產總額加上4-6的資產總額除以2…以此類推，完了把總額加起來除以4？？？
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2020-04-22
建筑工程企業(yè)，主要收入分兩塊，1.用挖掘機和推土機挖坑，按挖坑的方量來算收入，2.賣砂石等材料給甲方。當甲方需要材料時，直接讓供應商送到工地上讓甲方驗收，賺取差價。材料這一部分的分錄應該怎么做啊？因為涉及到購入又賣出，要做兩筆分錄。
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2018-07-15
老師，我們公司有一家是生產企業(yè)，然后銷售給另一家外貿企業(yè)出口，這兩家實際上都是我們公司，那么在出口退稅，實行免退稅，生產企業(yè)需要開給外貿企業(yè)多少發(fā)票，是如何計算的。開發(fā)票是根據(jù)報關單，報關單一直有剩余的，一直往后推
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2023-08-24
請幫我核對，小規(guī)模納稅申報表: 第一、1-3欄按開票系統(tǒng)里銷售額正常輸入本期銷售額（含有1-2月3%稅率的，也有3月1%銷售額） 第二、第16行填寫本期應納稅額減征額＝3月1%銷售額*2% 附列資料:根據(jù)開票系統(tǒng)的不含稅銷售額倒推全部含稅收入
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2020-04-01
請問對于做工業(yè)園區(qū)的物業(yè)公司小規(guī)模納稅人而言以下這筆業(yè)務應該是計入哪個科目，成本還是費用？1、收入住企業(yè)裝修押金及垃圾清運費；2、購買清潔用具（如掃把、垃圾手推車）、勞保品及使用；3、發(fā)放清潔工及保安工資；怎么做會計分錄？
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2022-07-28
老師, 我們是做生物檢測公司 , 與客戶簽訂個合同 , 每月按檢測例數(shù)收費并開具發(fā)票 , 然而為了鼓勵客戶積極推廣 , 合同中提到年底時結算檢測例數(shù), 達到可折扣的目標值, 于年底再將折扣回款給客戶; 回款時賬務該如何做? 可以開立紅字發(fā)票做折讓嗎
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2020-06-19
我在外地買了一輛二手車。因為沒有外地居住證。二手車老板就幫我注冊了一個個體戶，以便車輛交易。今天我看到學堂推送的，個體戶不做賬不申報要交罰款。那如果注銷個體戶，我的車子會不會成為無主車輛。個體戶可以因不經(jīng)營報停嗎？
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2020-01-13
公司以前年度其他應收款其他應付款掛了好多余額，一直沒有平賬，現(xiàn)在因為這兩個賬戶余額多大導致資產總額超過了一千萬，無法享受小微企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠，想逐步處理一下這兩個科目余額，有哪些好的處理方法給推薦一下
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2019-03-28
我們小規(guī)模公司跟拍拍貸合作，推薦返傭，一單給我們返150但是我就要給下面的人返120，其實我就掙了30元，但我要全額開票，比如我開了50萬，那交的增值稅附加稅就算了，企業(yè)稅怎么找成本呀，實在不掙錢，一交都沒了，我的成本應該是哪一方面
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2017-12-29
我們公司經(jīng)營一家建材商場，里面有200多個商戶，我們進行統(tǒng)一收銀（銷售貨款），為商戶提供場地、保潔、保安、收銀、營銷推廣等各項服務，收取租金、服務費、市場管理費、物業(yè)管理費。問題是：這四項收入的印花稅應該怎么繳？后三項是不是可以不繳？
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2022-04-18
倒推法其實就是期初預算，期末結算對嗎？可以這樣理解嗎？是根據(jù)利潤表算的吧，知道營業(yè)收入就能確定增值稅，根據(jù)增值稅可以確定營業(yè)稅金及附加，三大期間費用，財務費用應該清楚，是不是就確定相關的管理和銷售費用，然后確定成本？對嗎？
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2016-09-27
老師，題目的中A選項為什么是對的？答案分析說 降低凈經(jīng)營資產周轉率，提高凈經(jīng)營資產銷售百分比。請問這個通過公式推導出這個因果關系?？赡苁?凈經(jīng)營資產周轉率 的定義我不十分清楚，財管的公式太多了，我記不牢了，求解 謝謝
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2021-02-23
老師，你好，我們是大屏幕租賃行業(yè)，像工資，社保，手續(xù)費用我會做憑證，內部與外部的一樣的，資產折舊這塊我也知道了，模仿前面做的，住下推。 現(xiàn)在不明白的是增票與普票那塊，業(yè)務收到與沒有收到那塊，外部的費用要寫多少比教合適呢？
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2016-11-30
七月初開具了幾張銷售服務推廣支持費的專票，總金額有11萬多，現(xiàn)在未收到款，我做的是借：應收賬款 貸：其他業(yè)務收入 應交增值稅，但是我現(xiàn)在向前個會計核實，她之前是直接計入現(xiàn)金的，因為這筆款客戶不會打到我們公帳，是直接打入私賬，該怎么做？
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2018-08-05
到15年過年前，就把14年工資全部發(fā)完，然后從15年的2月份開始每月發(fā)放生活費3000元，到16年過年發(fā)完15年的工資，可是16年的生活費是從3月份開始發(fā)的，那這樣以此類推的話，是否少發(fā)了一個月工資啊始發(fā)生活費嗎，為啥從3月份開始發(fā)呢
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2018-01-16