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甲居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,是國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)。本年甲居民企業(yè)取得商品銷售收入5600萬元,轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)的凈收益為50萬元,投資收益為80萬元;發(fā)生商品銷售成本2200萬元,稅金及附加為120萬元,發(fā)生銷售費(fèi)用1900萬元、管理費(fèi)用960萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用180萬元、營(yíng)業(yè)外支出100萬元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額270萬元,企業(yè)自行計(jì)算繳納企業(yè)所得稅40.5萬元(270X15%)。經(jīng)稅務(wù)師審核 發(fā)現(xiàn)本年該企業(yè)存在如下問題:(1)12月購(gòu)進(jìn)一臺(tái)符合《安全生產(chǎn)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的安全生產(chǎn)專用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款550萬元、增值稅71.5萬元,當(dāng)月投入使用 企業(yè)將該設(shè)備購(gòu)買價(jià)款550萬元一次性在成本中列支。該設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品全部在當(dāng)月銷售,相關(guān)成本已結(jié)轉(zhuǎn)。(2)管理費(fèi)用中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)120萬元。(3)銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)800萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)400萬元。
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2021-10-15
請(qǐng)問原本客戶開的發(fā)票是13%的，現(xiàn)在變成開6%的，請(qǐng)問他們是收了幾個(gè)點(diǎn)？我對(duì)稅法方面一竅不通，還請(qǐng)老師幫忙解答，謝謝！
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2020-08-03
老師您好，請(qǐng)問一下小規(guī)模企業(yè)3月份開始運(yùn)營(yíng)，3、4月份都是虧損員工工資和費(fèi)用開銷大概20萬左右，5月份進(jìn)賬50萬的話，按照現(xiàn)在的稅收法要如何繳納企業(yè)所得稅以及增值稅？
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2019-04-11
車貸還完了，銀行給出證明，到車管所解押，車管所說銀行的營(yíng)業(yè)執(zhí)照的法人姓名不一致，導(dǎo)致我無法辦理解押，讓我聯(lián)系銀行那邊，我請(qǐng)了一天假就為了辦這個(gè)事，結(jié)果因?yàn)殂y行那邊的原因，我辦不了，這種情況我可以讓銀行那邊給我一定的賠償嗎？
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2022-01-24
自然人電子稅務(wù)局扣繳端新增企業(yè)，顯示企業(yè)信息不存在怎么解決？
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2021-04-25
企業(yè)所得稅匯算時(shí)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2018-03-08
老師，你好。 【例題?多選題】（2019年）依據(jù)企業(yè)所得稅的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)取得的下列資金中，不計(jì)入企業(yè)收入總額的有（?。?。 A.增加企業(yè)實(shí)收資本的國(guó)家投資 B.無法償付的應(yīng)付款項(xiàng) C.按規(guī)定取得的增值稅出口退稅款 D.企業(yè)資產(chǎn)的溢余收入 E.企業(yè)使用后需歸還財(cái)政的資金 C選項(xiàng)怎么解釋。
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2023-05-15
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅怎么計(jì)算，比如說應(yīng)納稅所得額240萬，怎么算企業(yè)所得稅呀
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2022-01-05
您好！公司法人變更，執(zhí)照年檢，認(rèn)繳和實(shí)繳時(shí)間怎么填，謝謝！
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2022-04-23
出資 50 萬元，擬建一個(gè)小型加工企業(yè)，預(yù)計(jì)年收入為 120 萬元（假定每月收入均為10 萬元)，利潤(rùn)約50 萬元（假定利潤(rùn)額等于應(yīng)納稅所得額)。我正為辦個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照，還是辦公司法人執(zhí)照的事猶豫不決。請(qǐng)你站在稅收籌劃的角度，從增值稅和所得稅兩方面考慮，為小商做一個(gè)合理的決策，寫一個(gè)稅收籌劃方案。(不考慮其他附加的稅費(fèi)）
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2020-12-21
11【單選題】甲公司為居民企業(yè)，2019年取得符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得800萬元，在計(jì)算甲公司2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)減的金額是（?。?。 A.650萬元 B.150萬元 C.400萬元 D.500萬元 老師幫忙解析一下，這道題不明白
1/9781
2020-08-18
老師，什么叫所得視同銷售，怎樣理解
1/347
2015-11-17
求大佬解答，關(guān)于所得稅費(fèi)用的題目
2/82
2022-04-07
老師，遞延所得稅通俗解釋一下，謝謝
1/144
2023-02-13
請(qǐng)問申報(bào)9月季度企業(yè)所得稅，是按照9月的財(cái)務(wù)報(bào)表，還是7月到9月加起來的數(shù)據(jù)？
1/1095
2019-10-19
企業(yè)所得稅按照減免政策是不是利潤(rùn)未超過100萬比如說利潤(rùn)10000*25%*20%=500是這樣計(jì)算嗎？
1/1216
2019-04-04
老師，你好，小規(guī)模納稅人季報(bào)企業(yè)所得稅，是按照利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)據(jù)還是本期數(shù)據(jù)？
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2022-01-11
老師，企業(yè)所得稅按核定征收方式，股東分紅的時(shí)候需要交個(gè)稅嗎？交的話是不是按照20%
1/1592
2020-05-09
銀行有一筆業(yè)務(wù)是借款給公司法人，因?yàn)楹蛯?duì)公借款相比利息比較低，法人拿到錢之后轉(zhuǎn)借給公司使用，在這種情況下，公司每月還利息給法人，法人再還給銀行。這利息要算法人的利息所得稅嗎？
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2020-03-03
收到員工個(gè)人抬頭供暖費(fèi)發(fā)票，可以作為福利費(fèi)在企業(yè)所得稅前扣除，同時(shí)要并入工資薪金代扣代繳個(gè)人所得稅，這樣理解對(duì)嗎？
1/2024
2021-01-04