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老師您好！ 實操練習(xí)中的科目余額表中的“應(yīng)交稅費——未交增值稅”的期初貸方余額和本期借方發(fā)生額是什么意思？二者數(shù)額相同。本期貸方發(fā)生額是銷項與進(jìn)項的差。 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的本期借貸方發(fā)生額是同一數(shù)字且與銷項稅額本期貸方發(fā)生額相同，是什么意思？
1/2012
2018-04-02
請問:12月，期初加計抵減有余額（20），當(dāng)前也有加計抵減額，（1.5）；本月進(jìn)項可以抵減的是（21.5）；銷項50，進(jìn)項15，應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5；請問，繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費未交增值稅35，貸銀行存款13.5，其他收益-增值稅抵減額21.5？這樣對嗎？就是說，這個增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢，，還是期初抵減額+當(dāng)前計提加計抵減-當(dāng)前調(diào)減加計抵減得到的數(shù)？？；到底是那個
1/1458
2020-01-06
一般納稅人簡易計稅方法購買稅控器增值稅入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額820，按政策做的分錄。月底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額余額是借方820元，應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方10820元，月底了，減免稅額有余額，可需要做賬務(wù)處理了，怎么做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅沒有余額？借 應(yīng)交稅費-未交增值稅820 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 820，這樣可行？
2/1730
2016-06-23
請老師幫我看看這樣做賬對不對： 由于上一年沒對進(jìn)項銷項稅以及繳納的增值稅進(jìn)行逐月結(jié)轉(zhuǎn)，在本月1月補結(jié)轉(zhuǎn)做了以下分錄 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），-----填上年實際取得的數(shù)據(jù) 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），-----填上年實際取得的數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費-未交增值稅 -----填上年實際繳納的數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） -----填上差額補平 由于去年政策申報了增值稅但可以在今年緩交，這個部分沒有做任何做賬務(wù)處理
2/260
2023-03-14
月末進(jìn)項大于銷項，本月無需繳納增值稅。多余的進(jìn)項可以結(jié)轉(zhuǎn)下月進(jìn)行抵扣。分錄： 月末轉(zhuǎn)入未交增值稅科目如下：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額 那下個月銷大于進(jìn)，怎么做分錄？
1/2519
2019-09-17
“應(yīng)交稅費”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項稅額”、“待訃證進(jìn)項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流勱資產(chǎn)” 或“其他非流勱資產(chǎn)”項目列示；“應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流勱負(fù)債” 或“其他非流勱負(fù)債”項目列示；“應(yīng)交稅費”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費”項目列示。這段話說的
1/2780
2017-07-13
老師好，我想咨詢個問題，想半天了，也沒想出來個頭緒，我們公司是一般納稅人，就是我們公司1月份銷項稅金額是13544.13元，進(jìn)項稅金額是13032.53元，我做科目不知道做的對不對，老師幫我做下科目我對一下，因為我們公司可以享受10%的加計扣除政策，這個10%的加計扣除數(shù)是次月交稅的時候再做抵扣這個我知道，就是我1月份做的會計科目是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額13544.13 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額13032.53 應(yīng)交稅費-未交增值稅511.69 這樣做對嗎？望解答，謝謝
1/1268
2020-07-24
老師，公司補交以前年度增值稅怎么做分錄之前金稅盤發(fā)票不讓抵扣可以直接做以前年度損益調(diào)整 ，應(yīng)交稅費-未交增值稅，不通過檢查調(diào)整，公司沒有這個科目還有滯納金，附加稅 好像前期買金稅盤費用不讓抵扣航天財稅平臺
1/245
2023-06-25
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)：假如進(jìn)項10000 銷項15000 差額5000.老師應(yīng)該如何做分錄呢？我需要吧進(jìn)項 和銷項的金額轉(zhuǎn)出來嗎？還是直接做分錄借應(yīng)繳稅費-轉(zhuǎn)出未交 貸：應(yīng)繳稅費-未交增值稅??！怎么才是完整的??？
1/820
2018-07-04
即是100萬的收入，有80萬含稅，20未稅，采購的成本 90萬，然后可能有40萬含稅的，50萬未稅的， 然后每月交的稅費當(dāng)作費用支出了。 這也是直接按實際交易的金額入賬可以嗎？ 不需要價稅分離是嗎？
1/849
2018-10-12
老師，這個未交曾值稅的期初登了稅費的賬了，然后現(xiàn)在有個未交增值稅的科目要不要再登登三欄式
1/323
2019-05-06
老師你好 我們公司已出庫的商品 未收款未開票 但是交了稅了 后面開票的時候又要求交稅怎么處理呢
1/998
2019-12-12
未分配利潤10萬余額進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，已經(jīng)交了個稅，現(xiàn)在未分配利潤還有余額，再轉(zhuǎn)讓可以不交個稅嗎？
1/404
2023-03-07
下月交納增值稅時，借:應(yīng)交增值稅一未交增值稅，貸:銀行存款是這樣嗎
1/292
2017-03-01
繳納上月增值稅時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交稅費 請問這里錯了嗎？
1/427
2020-12-08
小規(guī)模的增值稅記入 應(yīng)交稅費―未見增值稅 還是應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅
1/964
2018-12-06
（1）6月1日，富強公司（一般納稅人）開始自行研發(fā)一項非專利技術(shù)，6月30 日前發(fā)生研究支出100萬元，其中領(lǐng)用原材料30萬元，應(yīng)付人工工資20萬元， 以銀行存款支付給科技公司研發(fā)費，取得增信稅專用發(fā)票不含稅價款50萬元， 增值稅稅額3萬元。 （2）從7月1日起，開始進(jìn)入開發(fā)階段 、開發(fā)階段，當(dāng)日領(lǐng)用原材料100萬元，應(yīng)付人工工 資150萬元，以銀 存款支付給科技公司研發(fā)費，取得增值稅專用發(fā)票不含稅 價款50萬元，增值稅稅額3萬元 （3）9月30日 全部滿足資本化條件 形盜 定 使用狀態(tài) 寫會計分錄
3/1645
2022-05-05
老師 交易性金融資產(chǎn)在2019年1月31日之前 已經(jīng)宣告尚未發(fā)放的股利計入成本還是應(yīng)收 謝謝(*°?°)=3
1/290
2019-05-08
公司以前貸款，每月付利息，可是公司以前的貸款金額未入，所交的利息可以在公司沖減財務(wù)費用嗎
1/569
2016-12-09
銷項稅10萬，進(jìn)項稅5萬，期末，將5萬轉(zhuǎn)進(jìn)未交增值稅，那銷項稅與進(jìn)項稅科目還掛著金額呢，怎么消？
1/696
2019-07-18