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我們公司融資租賃一個(gè)大機(jī)器，這個(gè)月是最后一期款了，然后因?yàn)樯蟼€(gè)月改稅率了，但是我們按合同支付的金額沒變，所以我們未稅金額多付了對方，我這個(gè)月跟人家聯(lián)系說，能不能少付幾十塊錢，這樣賬就能平了，但是人家不愿意，非讓按合同上的總金額來付，但是人家還是給我們開16個(gè)點(diǎn)的稅，這樣我們賬不平怎么辦？
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2018-06-07
老師，轉(zhuǎn)出1季度未交增值稅應(yīng)該在月末嗎，在二季度初可以嗎
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2022-04-15
老師，結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí)，未交增值稅有個(gè)期初數(shù)，導(dǎo)致本期結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)對不上，這個(gè)情況怎么處理？
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2019-04-12
當(dāng)本年凈利潤為-31429元，未分配利潤為27410元，公司想要注銷，還需要繳稅嗎？
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2021-03-15
股東用未分配利潤抵扣應(yīng)出資的房租費(fèi)用，應(yīng)該怎么做賬？
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2024-11-09
老師 增值稅小數(shù)點(diǎn)的問題，導(dǎo)致稅局實(shí)繳的少一分錢，賬上多一分錢， 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 這個(gè)科目借方余額0.01， 要怎么處理啊
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2024-07-24
老師，麻煩問以下加計(jì)抵減的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸方寫什么科目
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2022-10-21
老師，24年2月份匯算23年經(jīng)營所得稅補(bǔ)繳的稅款誤記到費(fèi)用里了，在12月復(fù)查的時(shí)候更改到未分配利潤了，那么我的報(bào)表年初未分配利潤是從第一季度開始改，還是就改第四季度的是可以呢
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2025-02-10
我資產(chǎn)負(fù)表不平衡 ， 你能給我整理下嗎? 問題是出在了未交稅金上.固定資產(chǎn)是“642333.15”。
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2018-07-09
老師，公司報(bào)表凈資產(chǎn)為300萬，其中未分配利潤200萬。想問問股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候定價(jià)怎么核定會比較節(jié)稅而且稅務(wù)局可以通過？直接做平價(jià)轉(zhuǎn)讓是不是專管員會不給？
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2022-06-13
為什么是用其他應(yīng)付款而不是未確認(rèn)融資費(fèi)用
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2023-05-05
未確認(rèn)融資費(fèi)用是長期應(yīng)付款的備抵賬戶嗎，為什么
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2022-06-02
去年利潤虧損了 120多萬 ，我怎么可以做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的在新的賬套 顯示未分配利潤呢，結(jié)轉(zhuǎn)不過來！ 我要把這了虧損的12多萬體現(xiàn)在利潤表中
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2021-04-01
自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，未分配利潤需要交稅嗎？
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2024-12-10
金稅盤可抵扣的是820元，應(yīng)交稅費(fèi)500，上期已認(rèn)證通過進(jìn)項(xiàng)是100，上期就登了認(rèn)證100元， 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ，應(yīng)交稅費(fèi)500。 借庫存商品688.24應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100 貸庫存現(xiàn)金688.24（當(dāng)月認(rèn)證抵扣了） 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù)) 摘要：減免本期稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅400 貸營業(yè)外收入400請問老師是這樣登嗎
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2015-10-26
耗損借銷售費(fèi)用-商品損耗貸庫存商品貨貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-----借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸營業(yè)外支出-商品損耗；憑證是這樣子說這對嗎
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2017-03-17
老師我再問下：我月底認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1000當(dāng)月預(yù)交200月底銷項(xiàng)800，就多交200這樣做，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）200。那下個(gè)月如果我銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)600-上月進(jìn)項(xiàng)多200-上月多交200=0就不做賬務(wù)處理了嘛？那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)400—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200=要交200會計(jì)處理就借：應(yīng)—應(yīng)（轉(zhuǎn)出未交增值稅）200貸：應(yīng)—未交增值稅200嘛，那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)1200—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200—當(dāng)月又預(yù)交200怎么辦？這樣做可以
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2017-01-14
11月收到貨款，12月開發(fā)票給對方，1月份申報(bào)增值稅和繳增值稅，是否像如下這樣入賬？公司是軟件行業(yè)即征即退，即征即退和正常一般納稅人是否一樣、1、11月份的帳：　　借：銀行存款　　貸：應(yīng)收賬款2、 12月的賬務(wù)： 借：應(yīng)收賬款 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3、1月份的帳：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　貸：銀行存款
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2017-01-09
您能幫我解釋一下這個(gè)分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
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2021-02-23
請問老師，科目余額表里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的下級科目的關(guān)系是怎么樣的？是銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-銷項(xiàng)稅額=轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2020-03-06