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老師，年末借方未交增值稅1萬(wàn)多，今年年初這個(gè)需要放進(jìn)項(xiàng)去嗎
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2020-02-21
金稅盤可抵扣的是820元，應(yīng)交稅費(fèi)500，上期已認(rèn)證通過進(jìn)項(xiàng)是100，上期就登了認(rèn)證100元， 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2941.18 ，應(yīng)交稅費(fèi)500。 借庫(kù)存商品688.24應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100 貸庫(kù)存現(xiàn)金688.24（當(dāng)月認(rèn)證抵扣了） 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù)) 摘要：減免本期稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅400 貸營(yíng)業(yè)外收入400請(qǐng)問老師是這樣登嗎
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2015-10-26
耗損借銷售費(fèi)用-商品損耗貸庫(kù)存商品貨貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-----借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外支出-商品損耗；憑證是這樣子說(shuō)這對(duì)嗎
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2017-03-17
老師我再問下：我月底認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1000當(dāng)月預(yù)交200月底銷項(xiàng)800，就多交200這樣做，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）200。那下個(gè)月如果我銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)600-上月進(jìn)項(xiàng)多200-上月多交200=0就不做賬務(wù)處理了嘛？那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)400—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200=要交200會(huì)計(jì)處理就借：應(yīng)—應(yīng)（轉(zhuǎn)出未交增值稅）200貸：應(yīng)—未交增值稅200嘛，那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)1200—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200—當(dāng)月又預(yù)交200怎么辦？這樣做可以
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2017-01-14
11月收到貨款，12月開發(fā)票給對(duì)方，1月份申報(bào)增值稅和繳增值稅，是否像如下這樣入賬？公司是軟件行業(yè)即征即退，即征即退和正常一般納稅人是否一樣、1、11月份的帳：　　借：銀行存款　　貸：應(yīng)收賬款2、 12月的賬務(wù)： 借：應(yīng)收賬款 　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3、1月份的帳：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　貸：銀行存款
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2017-01-09
您能幫我解釋一下這個(gè)分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
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2021-02-23
請(qǐng)問老師，科目余額表里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的下級(jí)科目的關(guān)系是怎么樣的？是銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-銷項(xiàng)稅額=轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2020-03-06
你好，我想問一下月份終了，將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅 科目余額一直在賬戶里，不用在下個(gè)月沖回嗎？
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2019-05-24
一般納稅人，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的情況，問題一：銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)的分錄，月末結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，下個(gè)月繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款。問題二：如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，有留底稅額，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？問題三：什么情況下，需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)增值稅？問題三：小規(guī)模納稅人，是需要繳納增值稅的時(shí)候，才結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？不需要繳納增值稅的時(shí)候，需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
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2018-09-06
11月的會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 649.51 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.51 12月，只有一個(gè)銷項(xiàng)稅額263.28，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額 12月的交稅的會(huì)計(jì)分錄是不是下面這樣做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，因?yàn)槿ツ陸?yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目設(shè)置錯(cuò)了（應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額），我現(xiàn)在要改成正確的（應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅），所以現(xiàn)在要重新建賬套，那么，建帳套的時(shí)候我是不是把19年12月份的科目余額表的數(shù)據(jù)復(fù)制到新賬套的初始余額數(shù)據(jù)里邊？圖片中 轉(zhuǎn)出未交增值稅和銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)需不需要復(fù)制過去？
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2020-02-19
我公司7月不含稅銷售額6萬(wàn)，未達(dá)起征點(diǎn)可以不用交稅。 會(huì)計(jì)月末做賬時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 次月做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 后面她覺得這樣比較麻煩，在月底的時(shí)候就不做賬務(wù)處理，直接在次月報(bào)稅的時(shí)候做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 （不交稅） 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 （交稅） 這樣可以么
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2019-08-10
甲公司為增值稅一般納稅人，2021年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)，5月初應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅賬戶的借方余額為3萬(wàn)元，五月購(gòu)進(jìn)材料允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為20萬(wàn)元，當(dāng)月銷售商品發(fā)生的銷項(xiàng)稅額合計(jì)為31萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)材料應(yīng)用途發(fā)生改變，原已計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的部分作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為6000元，公司已繳納本月的應(yīng)交增值稅9萬(wàn)元，除此之外，對(duì)該公司沒有發(fā)生其他涉及增值稅的業(yè)務(wù)。中國(guó) 問：1.5月份應(yīng)納增值稅額為（）元A.85000B.82000C.86000D.80000 2.5月末，應(yīng)轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額為（）元A.70000B.76000C.62000D.77000 3.假定甲公司以銀行存款繳納本月應(yīng)交的增值稅50000元，應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄？
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2022-06-22
1、企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2、將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。 3、當(dāng)月上交本月增值稅時(shí): 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”科目 貸記“銀行存款”科目。 4、當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5、“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅 老師，這些怎么解釋??？能給我做一個(gè)從計(jì)提到交稅的詳細(xì)分錄我看一下嗎
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2019-12-04
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸：現(xiàn)金借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款這樣子？對(duì)嗎？
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2018-11-25
老師 ，你好，一般納稅商貿(mào)公司轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額后的金額，如果繳納了稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，這個(gè)費(fèi)用不應(yīng)該在轉(zhuǎn)出的金額里減去吧？
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2022-04-14
鄒老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度銷售未滿9萬(wàn)，不用繳納增值稅，但是財(cái)務(wù)軟件季末自動(dòng)生成憑證轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 一轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一未交稅費(fèi)。您說(shuō)這樣處理不對(duì)應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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2017-04-27
1到9月增值稅應(yīng)納稅額為0， 10月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=100，憑證憑證分錄為借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100， 11月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-300，是否應(yīng)該做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）100？
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2020-01-21
報(bào)稅成功后清卡信息還未生成
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2015-12-10
老師怎樣查詢上期未交的社保
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2021-07-10