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小規(guī)模納稅人 本月沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，但有一筆未開(kāi)票收入6000，在填增值稅申報(bào)票時(shí)填在哪欄，還是說(shuō)直接按零申報(bào)來(lái)做
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2019-04-11
老師，小規(guī)模納稅人普票開(kāi)具發(fā)票是3%，若季度超過(guò)45萬(wàn)，是按3%申報(bào)還是按1%申報(bào)，未開(kāi)票收入是按3%申報(bào)還是1%申報(bào)
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2022-02-27
當(dāng)月未購(gòu)入多少原料，銷(xiāo)售收入低于銷(xiāo)售成本一般從哪些方面核對(duì)，
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2017-02-20
本期未發(fā)生其他期間費(fèi)用，只有一筆利息收入也要紅字計(jì)入貸方嗎？
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2018-10-30
請(qǐng)問(wèn)，在3月份做的無(wú)票收入16%稅金，5月份開(kāi)了16%票，怎么錄入到報(bào)稅的那個(gè)報(bào)表里呢？ 是5月開(kāi)的13%與16%票都填入13%開(kāi)票額那里，然后，未開(kāi)發(fā)票里按3月做的填負(fù)數(shù)嗎？謝謝
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2019-06-11
企業(yè)銀行存款日記賬余額為1825元,比銀行對(duì)賬單多1370元,經(jīng)筆 ,發(fā)現(xiàn)有以下達(dá)項(xiàng)及錯(cuò)誤記錄: (1)銀行代企業(yè)取貨款4900元,企業(yè)高未入 (2)銀行代付水電費(fèi)2450元,企業(yè)尚未入賬 (3)企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張,價(jià)值10420元,尚未送交銀行 (4)企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票7500元,銀行尚未入賬 (5)企業(yè)將存款收入7800元記為8700元(記賬憑證無(wú)誤)劃線更正法 第貨幣責(zé) 【要求】(1)對(duì)于上述錯(cuò)賬,應(yīng)運(yùn)用何種錯(cuò)賬更正方法?請(qǐng)說(shuō)明如何更正錯(cuò)賬
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2022-04-01
未認(rèn)證的發(fā)票當(dāng)月可以入賬嗎 還是等認(rèn)證之后才入賬
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2016-01-06
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入？因?yàn)?9年1月開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了，現(xiàn)在要重開(kāi)，而且還有10%的款沒(méi)請(qǐng)，如果更正18年的申報(bào)表做未開(kāi)票收入不會(huì)影響我報(bào)表嗎？
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2019-05-21
公司賣(mài)固定資產(chǎn)且不開(kāi)發(fā)票，對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)在金稅三期填哪個(gè)表格里？是未開(kāi)票收入嗎？如果填那里，增值稅申報(bào)表中的銷(xiāo)售額就和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上。
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2020-10-13
我這個(gè)月的收入有21萬(wàn)，但是我的進(jìn)銷(xiāo)票有40萬(wàn)，我需不需要全部認(rèn)證，1.全認(rèn)證賬務(wù)怎么處理，2.按收入額認(rèn)證，賬務(wù)怎么處理，3.未認(rèn)證的發(fā)票怎么賬務(wù)處理
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2018-01-24
老師好，有幾個(gè)客戶打了2萬(wàn)進(jìn)公司基本戶，可是我能有開(kāi)發(fā)票給對(duì)方，我把這些錢(qián)報(bào)到營(yíng)業(yè)收入里，那么問(wèn)題是：增值稅申報(bào)的時(shí)候，要不要申報(bào)未開(kāi)票收入？
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2021-07-15
根據(jù)下列資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表（ 8 分） 某企業(yè)銀行存款日記賬月末余額為 396500，比銀行對(duì)賬單余額多 2740 元，經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有下列未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記錄： 1）銀行代企業(yè)收取貨款 9000 元，企業(yè)尚未入賬； 2）銀行代付水電費(fèi) 5000 元，企業(yè)尚未入賬； 3）企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張價(jià)值20840 元，未送交銀行； 4）企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票 15000 元，銀行尚未入賬； 5）企業(yè)將存款收入 7800 元誤記為 8700 元（記賬憑證無(wú)誤） 。 要求：（ 1）請(qǐng)指出運(yùn)用何種錯(cuò)賬更正方法，并說(shuō)明如何更正錯(cuò)賬： （ 4 分） （ 2）編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 （ 4 分）
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2022-04-01
發(fā)現(xiàn)一張18年的購(gòu)進(jìn)貨物普票，賬還在未售出，未辦入庫(kù)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？
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2020-01-10
老師，建筑業(yè)1月專票收入1863636.35,稅186363.65,簡(jiǎn)易計(jì)稅收入173617.13,稅5208.51,專票已預(yù)繳增值稅36363.64,簡(jiǎn)易部分已預(yù)繳增值稅4368.93,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅158983.79,主表第32欄期末未繳稅額應(yīng)為多少？
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2019-02-19
老師，我公司2024年開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票，有部分未在當(dāng)年確認(rèn)收入，只是做了銷(xiāo)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理，這部分發(fā)票將在2025年確認(rèn)收入，跨年時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)稅額該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2025-03-07
老師，電子商務(wù)公司，網(wǎng)上銷(xiāo)售，支付寶用的是公司名稱辦的，，現(xiàn)在有收入，因?yàn)槎际莻€(gè)人購(gòu)物，所以未開(kāi)發(fā)票，老板不想做無(wú)票收入，那支付寶有進(jìn)賬，稅務(wù)局能查到嗎
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2019-08-06
在12月份做了一筆未開(kāi)票收入，已經(jīng)申報(bào)納稅。但是在一月份的時(shí)候這筆收入開(kāi)了專票。我該怎么做才能做才能退回一月得稅款，并且正確申報(bào)一季度的稅呢？
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2021-04-16
你好，老師，公司是一般納稅人，經(jīng)營(yíng)是肉類(lèi)的免稅產(chǎn)品，有如下幾個(gè)問(wèn)題： 1、本月確認(rèn)收入的要怎么填申報(bào)增值稅報(bào)表？ 2、上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)過(guò)增值稅以未開(kāi)票申報(bào)的，這個(gè)申報(bào)期客戶要求又開(kāi)發(fā)票同時(shí)又存在有未開(kāi)票的收入，我要怎么填申報(bào)表？
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2024-02-20
請(qǐng)問(wèn)老師，購(gòu)買(mǎi)的工程物資已入庫(kù)，但未付款，也未取得發(fā)票，分錄怎么做呢？
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2020-03-04
老師 如果有2018年的專票未入賬，也未認(rèn)證抵扣，那2019年還可以拿來(lái)抵扣嗎？
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2019-08-29