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老師，我公司2024年開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票，有部分未在當(dāng)年確認(rèn)收入，只是做了銷(xiāo)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理，這部分發(fā)票將在2025年確認(rèn)收入，跨年時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)稅額該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2025-03-07
老師，電子商務(wù)公司，網(wǎng)上銷(xiāo)售，支付寶用的是公司名稱(chēng)辦的，，現(xiàn)在有收入，因?yàn)槎际莻€(gè)人購(gòu)物，所以未開(kāi)發(fā)票，老板不想做無(wú)票收入，那支付寶有進(jìn)賬，稅務(wù)局能查到嗎
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2019-08-06
"企業(yè)銀行存款日記賬余額為1825元,比銀行對(duì)賬單多1370元,經(jīng)筆 ,發(fā)現(xiàn)有以下達(dá)項(xiàng)及錯(cuò)誤記錄: (1)銀行代企業(yè)取貨款4900元,企業(yè)高未入 (2)銀行代付水電費(fèi)2450元,企業(yè)尚未入賬 (3)企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張,價(jià)值10420元,尚未送交銀行 (4)企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票7500元,銀行尚未入賬 (5)企業(yè)將存款收入7800元記為8700元(記賬憑證無(wú)誤)劃線(xiàn)更正法 第貨幣責(zé) 【要求】(1)對(duì)于上述錯(cuò)賬,應(yīng)運(yùn)用何種錯(cuò)賬更正方法?請(qǐng)說(shuō)明如何更正錯(cuò)賬"
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2023-03-20
小規(guī)模納稅人，23第1季收入118萬(wàn)，其中專(zhuān)票，89萬(wàn)（5％稅率），普票22萬(wàn)（1％），定額手工票0.2萬(wàn)（1％），那么未開(kāi)票收入為6.8萬(wàn)，增值稅申報(bào)表，5行增值稅專(zhuān)票填89萬(wàn)，3行普票22萬(wàn)，6.8萬(wàn)直接填在第1行，可以嗎？
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2023-07-19
綜合題(20.0分) 國(guó)像來(lái)集中 32.【簡(jiǎn)答題】2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元。 經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: 1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 2.銀行代扣電話(huà)費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 4.支付材料款,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-10
老師，我公司是建筑公司，2019年簽的合同，實(shí)際已經(jīng)完工未結(jié)算，今年已經(jīng)付款開(kāi)票400萬(wàn)，成本票還有很多沒(méi)有回來(lái)，發(fā)票也未全部開(kāi)具，今年我需要做什么賬務(wù)處理，假如我全部確認(rèn)收入，怎么做賬務(wù)處理，什么做增值稅申報(bào)，企業(yè)所得稅需要做收入嗎
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2020-12-16
就建筑施工企業(yè)，咨詢(xún)以下問(wèn)題：1.與甲方結(jié)算進(jìn)度款時(shí)開(kāi)出了增值稅專(zhuān)用發(fā)票（工程未完工），開(kāi)票當(dāng)月就要確認(rèn)收入嗎？2.確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄中的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，合同毛利，怎么計(jì)算得來(lái)？
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2019-03-07
老師，我公司是商貿(mào)公司，店面經(jīng)營(yíng)。在銷(xiāo)售收入方面，大多是現(xiàn)金或微信、支付寶消費(fèi)的客戶(hù)，而對(duì)公轉(zhuǎn)賬，需要開(kāi)票的客戶(hù)很少，想問(wèn)一下，在銷(xiāo)項(xiàng)稅額中，未開(kāi)票確認(rèn)收入多，而開(kāi)具確認(rèn)收入少，是否合理？
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2019-09-23
老師，公司今年的運(yùn)輸收入160多萬(wàn)，在3月有接近4萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額的油票未抵扣，3月運(yùn)輸收入89萬(wàn)，4月運(yùn)輸收入25萬(wàn)，老板開(kāi)了接近51萬(wàn)的油票，也有5.8萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額，可不可以都在4月申報(bào)抵扣呀？
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2019-05-14
根據(jù)下列資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表（ 8 分） 某企業(yè)銀行存款日記賬月末余額為 396500，比銀行對(duì)賬單余額多 2740 元，經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有下列未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記錄： 1）銀行代企業(yè)收取貨款 9000 元，企業(yè)尚未入賬； 2）銀行代付水電費(fèi) 5000 元，企業(yè)尚未入賬； 3）企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張價(jià)值20840 元，未送交銀行； 4）企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票 15000 元，銀行尚未入賬； 5）企業(yè)將存款收入 7800 元誤記為 8700 元（記賬憑證無(wú)誤） 。 要求：（ 1）請(qǐng)指出運(yùn)用何種錯(cuò)賬更正方法，并說(shuō)明如何更正錯(cuò)賬： （ 4 分） （ 2）編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 （ 4 分）
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2020-02-25
請(qǐng)問(wèn)，發(fā)票未到，做的暫估，后收到發(fā)票，數(shù)量比原來(lái)多了，因?yàn)楹秃笃谫?gòu)入的開(kāi)在一起了，做暫估的材料已入庫(kù)，多出來(lái)的材料怎么錄入庫(kù)存和做賬務(wù)處理？
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2021-04-09
發(fā)現(xiàn)一張18年的購(gòu)進(jìn)貨物普票，賬還在未售出，未辦入庫(kù)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？
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2020-01-10
用銀行存款購(gòu)買(mǎi)原材料5000元，款項(xiàng)尚未支付是權(quán)責(zé)發(fā)生制收入或費(fèi)用還是收付實(shí)現(xiàn)制收入或費(fèi)用
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2024-01-06
老師，紙皮收入收了52塊錢(qián)，稅費(fèi)做賬怎么做？： 借：銀行存款 52 貸：其他業(yè)務(wù)收入52 應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅？
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2023-10-06
想請(qǐng)教房地產(chǎn)預(yù)收收入，在填年報(bào)時(shí)銷(xiāo)售未完工產(chǎn)品的收入，是不是貸方累計(jì)數(shù)減去借方累計(jì)數(shù)呢
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2023-04-03
誤收多繳退完稅后，怎么在電子稅務(wù)局上開(kāi)具收入退還書(shū)，或者怎么查看尚未銷(xiāo)號(hào)的收入退還書(shū)？
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2022-04-14
老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下，就是稅務(wù)局讓我們?cè)?月份申報(bào)表未開(kāi)票收入填去17%開(kāi)票金額，5月份在未開(kāi)票收入欄相應(yīng)的負(fù)數(shù)金額，調(diào)整以后月份報(bào)表，但是我的報(bào)表上出現(xiàn)了32欄負(fù)數(shù)的情況就是上次來(lái)更正報(bào)表產(chǎn)生的！我不知道怎么回事？
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2018-12-21
根據(jù)下列資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表（ 8 分） 某企業(yè)銀行存款日記賬月末余額為 396500，比銀行對(duì)賬單余額多 2740 元，經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有下列未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記錄： 1）銀行代企業(yè)收取貨款 9000 元，企業(yè)尚未入賬； 2）銀行代付水電費(fèi) 5000 元，企業(yè)尚未入賬； 3）企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張價(jià)值20840 元，未送交銀行； 4）企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票 15000 元，銀行尚未入賬； 5）企業(yè)將存款收入 7800 元誤記為 8700 元（記賬憑證無(wú)誤） 。 要求：（ 1）請(qǐng)指出運(yùn)用何種錯(cuò)賬更正方法，并說(shuō)明如何更正錯(cuò)賬： （ 4 分） （ 2）編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 （ 4 分）
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2021-12-21
別人給我建筑公司開(kāi)專(zhuān)票，因?yàn)槭掷m(xù)不規(guī)范，未走賬，未發(fā)生真實(shí)業(yè)務(wù)，我公司拒收，不抵扣不入賬，對(duì)方也不作廢，這樣對(duì)我公司有影響嗎？
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2021-05-31
匯入對(duì)公賬戶(hù)的錢(qián)本月未開(kāi)票做的預(yù)收賬款 下月給代開(kāi)的專(zhuān)票 （我們是小規(guī)模的）又支出了稅款，該怎么做賬？
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2017-09-18