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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-18 14:52

你好!是同一個(gè)客戶嗎?你是給預(yù)付款的這家客戶開票嗎

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-09-18 14:57

是同一個(gè)客戶的,我們是房地產(chǎn)公司

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-09-18 14:58

7月份收到的錢做的預(yù)收包含稅點(diǎn)了   但是客戶要開專票   我們只能代開    到8月份代開的   怎么做賬啊

宋生老師 解答

2017-09-18 14:59

你好!就按你的就可以了。 
借銀行存款 貸預(yù)收賬款 
然后借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-09-18 15:01

那多支出的一部分稅額怎么做啊

宋生老師 解答

2017-09-18 15:08

你好!上面有分錄,借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
什么叫多出的一部分稅額

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你好!是同一個(gè)客戶嗎?你是給預(yù)付款的這家客戶開票嗎
2017-09-18 14:52:06
你好,那現(xiàn)在你是要退還是干嘛
2019-12-19 08:00:33
沙場(chǎng)收到計(jì)入其他應(yīng)付款處理。
2020-01-31 16:12:51
是的,您的理解正確。
2018-10-16 10:03:28
可以這樣操作,充分享受稅收優(yōu)惠了
2018-10-14 21:55:14
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