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小規(guī)模納稅人，23第1季收入118萬(wàn)，其中專(zhuān)票，89萬(wàn)（5％稅率），普票22萬(wàn)（1％），定額手工票0.2萬(wàn)（1％），那么未開(kāi)票收入為6.8萬(wàn)，增值稅申報(bào)表，5行增值稅專(zhuān)票填89萬(wàn)，3行普票22萬(wàn)，6.8萬(wàn)直接填在第1行，可以嗎？
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2023-07-19
發(fā)現(xiàn)一張18年的購(gòu)進(jìn)貨物普票，賬還在未售出，未辦入庫(kù)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？
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2020-01-10
老師，請(qǐng)問(wèn)下，假如收到客戶(hù)一筆款10萬(wàn)，由于當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)不夠，發(fā)票要下月再開(kāi)具，原則上我賬務(wù)處理應(yīng)該 借 銀行 貸 應(yīng)收，還是確認(rèn)收入，借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅額，申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)在未開(kāi)具發(fā)票一欄
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2019-04-11
老師 發(fā)票抵扣聯(lián)未認(rèn)證 但報(bào)銷(xiāo)了 要入賬 可以入賬嗎？入賬的話(huà)怎么入?
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2015-10-14
老師，我們屬于收購(gòu)原木和加工，收到稅務(wù)局說(shuō)免稅收入未備案是什么意思
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2019-08-26
老師請(qǐng)問(wèn)未收到這筆貨款是，分錄這樣做嗎：借應(yīng)收賬款～貸：其他業(yè)務(wù)收入嗎
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2019-07-12
開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)一筆經(jīng)營(yíng)收入2640元，款項(xiàng)尚未收到，數(shù)日后，收到了該項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入2640元，款項(xiàng)已存入開(kāi)戶(hù)銀行，編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
1/2016
2022-03-18
老師，如果這2種不可取，那怎樣處理此賬務(wù)。 要不要給對(duì)方公司開(kāi)票？（之前一直未開(kāi)票），需要申報(bào)無(wú)票收入報(bào)增值稅嗎？
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2022-03-09
我單位，幾年積累了大量未開(kāi)票收入，之前的老會(huì)計(jì)都是轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款，做什么會(huì)計(jì)分錄平掉。或者是解決方法
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2016-11-21
購(gòu)入乙材料1500千克,單價(jià)12元,計(jì)買(mǎi)價(jià)18000元、增值稅稅額2340元,公司開(kāi)出并承兌商業(yè)承兌匯票一張,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。
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2023-11-13
小規(guī)模納稅人剛營(yíng)業(yè)，購(gòu)入一批服裝暫未收到發(fā)票，做暫估入庫(kù)處理了。請(qǐng)問(wèn)本月銷(xiāo)售出去的服裝成本怎么計(jì)算？
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2019-05-01
購(gòu)入甲商品取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款300000元，增值稅39000元，以存款支付200000元，其余部分暫欠。商品尚未驗(yàn)收入庫(kù)
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2023-02-22
匯入對(duì)公賬戶(hù)的錢(qián)本月未開(kāi)票做的預(yù)收賬款 下月給代開(kāi)的專(zhuān)票 （我們是小規(guī)模的）又支出了稅款，該怎么做賬？
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2017-09-18
老師，請(qǐng)問(wèn)10月購(gòu)的辦公用品，并收了專(zhuān)票，當(dāng)月未抵扣，只入了管理費(fèi)用，12月抵扣此發(fā)票，應(yīng)該如何分錄，謝謝
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2020-01-13
老師你好，請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)讓兩次電子承兌匯票，和一次銀行存款購(gòu)買(mǎi)設(shè)備怎么做賬，款未付清還沒(méi)收到發(fā)票，怎么入賬
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2022-07-27
老師，之前申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)做了未開(kāi)票收入申報(bào)了，現(xiàn)在客戶(hù)又要發(fā)票了，這個(gè)能給他們開(kāi)嗎？開(kāi)完怎么處理呢？
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2021-11-16
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我方未認(rèn)證 對(duì)方發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤 已經(jīng)過(guò)月要沖紅 那么錯(cuò)誤的發(fā)票我方留著入賬還是給對(duì)方返回
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2018-03-08
清繳我們是增值稅納稅人，這個(gè)有些無(wú)票收入，下個(gè)月開(kāi)，我就是在附表一，未開(kāi)具發(fā)票處填寫(xiě)嘛，如下圖所示？
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2024-04-01
上個(gè)月納稅申報(bào)時(shí)做了個(gè)未開(kāi)票收入，本月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際開(kāi)票的稅額跟上個(gè)月暫估的稅額少了0.02，怎么辦
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2019-05-16
老師，請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)發(fā)現(xiàn)公司有以前年度未開(kāi)票收入，是需要先更正以前年度企業(yè)所得稅還是先給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票？
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2021-05-26