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老師，請問下，我公司年報(bào)時，利潤表里的所得稅因?yàn)橛袠I(yè)務(wù)招待費(fèi)等類似增項(xiàng)目，那最后的所得稅是不是要按最終申報(bào)的金額來填，且那樣的話，那資產(chǎn)負(fù)債表這些也就要跟著變更喲！
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2020-05-28
老師，匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按營業(yè)收入的60%扣除后，其它的40%來征稅，為什么填表的時候要在稅收金額那填那60%，而不是40%呢。60%不是被扣除了嗎？
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2016-07-10
老師 第一次做匯算清繳 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 60%是填表的數(shù)字 還是填40%的數(shù)字 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用有調(diào)的嗎
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2021-05-04
老師，請問我2016年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額是6184.64，收入是188034.18，請問匯算清繳時是不是這樣計(jì)算，6184.64*60%=3710.78 188034.18*0.005=940.17，2016年只能扣除940.17，是不是應(yīng)交所得稅=（6184.64-940.17）*0.25=1311.11，是不是要交這么多稅呢
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2016-10-24
售后人員出去工地售后服務(wù)吃飯 拿發(fā)票回來報(bào)銷 分錄是不是借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金
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2018-10-11
我19年應(yīng)該計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的費(fèi)用，做到了會務(wù)費(fèi)里面，今年4月匯算清繳的時候我把這部分費(fèi)用調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，那我調(diào)增的這部分費(fèi)用的原始憑證要回到19年的賬套里面進(jìn)行賬務(wù)處理的調(diào)整嗎?；蛘哒f我今年要做調(diào)整憑證嗎，如果要做是怎么做的。
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2020-04-29
老師管理費(fèi)用—-汽車費(fèi)這些花了多少有票就直接沖成本對吧，只有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利利費(fèi)匯算清繳時才納稅調(diào)增，汽車費(fèi)用這些不用吧
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2022-01-13
按所得稅法實(shí)施條例第43條規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售收入的0.5%。其中的銷售收入具體包括哪些內(nèi)容？
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2014-09-14
年度匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)，全年實(shí)際發(fā)生2000元，按60%就是1200元，按年收入100萬元千分之五，是5000元。請問是按60%就是1200元，還得調(diào)增800元嗎，還是按5000元
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2023-05-26
公司購買了一批家電，收到了17%增值稅專票，入帳時是做為員工福利入帳好，還是做為業(yè)務(wù)招待費(fèi)入帳好？哪個能抵扣多點(diǎn)？是不是不管是作為員工福利還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)入帳，進(jìn)項(xiàng)稅額都要先抵扣后再轉(zhuǎn)出嗎？
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2017-07-14
小規(guī)模納稅人的餐費(fèi)的計(jì)入，限額是多少，如何比較的，是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
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2017-03-09
老師，匯算清繳納稅調(diào)整表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出只有賬載金額怎么填呢 稅收金額和調(diào)增調(diào)減填不了
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2022-05-06
老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)收到專票不能做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的文件有嗎條文啥的
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2022-04-28
公司老板拿來的票可以走業(yè)務(wù)招待費(fèi)，沖老板的其他應(yīng)收款嗎？
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2018-09-29
老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)招待費(fèi)還可以下賬嗎？主要是現(xiàn)在不是說不讓請客吃飯？如果下賬允許嗎？
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2020-04-10
老師，您好，年底發(fā)的年終獎是計(jì)入職工福利費(fèi)吧？如果職工福利費(fèi)超出工資總額的14%，業(yè)務(wù)招待費(fèi)超出營業(yè)收入的千分之五了，那這些超出的費(fèi)用不能扣除了能怎么處理嗎，還是就只能作為一項(xiàng)不能扣除的支出了？
1/1936
2019-11-29
某企業(yè)2019年管理費(fèi)用科目發(fā)生額合計(jì)數(shù)為600萬元，其中研發(fā)費(fèi)用明細(xì)科目發(fā)生額為350萬元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)科目發(fā)生額130萬元，技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)明細(xì)科目發(fā)生額為120萬元，則該企業(yè)2019年利潤表管理費(fèi)用項(xiàng)目的本期金額欄的列報(bào)金額為多少萬元？
1/1699
2020-07-27
客戶的高鐵票在公司報(bào)銷，請問是做業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？那他的高鐵運(yùn)輸發(fā)票可以按9%增值稅抵扣嗎？
1/1853
2020-05-18
某企業(yè)適用的所得稅稅率為 25%,2023 年全年共實(shí)現(xiàn)利潤總額 556 萬元，當(dāng)年該企業(yè)確 認(rèn)了國債利息收入 20 萬元，發(fā)生稅收滯納金 10 萬元，發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi) 25 萬元(其中按照 稅法規(guī)定允許當(dāng)年稅前扣除 11 萬元)。假定不考慮其他因素，該企業(yè) 2020 年的應(yīng)交所得稅 為。
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2024-06-14
如果利潤總額是30000，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增680，那么所交的企業(yè)所得稅是（30000 680）*25%嗎？如果是利潤總額是-2000的話，業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是調(diào)增680，那么所得稅還需要交嗎？
1/979
2017-12-07